samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0653/13
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31817483
53,00 EUR
06.06.2013
Predmet: Za odborné záhradnícke a aranžérske služby
B/0651/13
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
140,00 EUR
06.06.2013
Predmet: Za odborné záhradnícke a aranžérske služby
B/0632/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
1 783,24 EUR
06.06.2013
Predmet: Servisné práce - doplnenie sys. kontroly na 1. posch. podľa servis. záznamov - 23.04 - 25.04.2013
B/0631/13
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
167,29 EUR
06.06.2013
Predmet: Služby za 04-06/2013 - výťah
B/0622/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
9,00 EUR
06.06.2013
Predmet: Zemný plyn -19.04.2013-31.05.2013 - ZPS Palkovičova
B/0621/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5,00 EUR
06.06.2013
Predmet: Zemný plyn Haanova - 05/2013
0400/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
573,10 EUR
06.06.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 14.6.2013 na trase Viedeň- Brusel- Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli /Belgicko/.
0399/13/EO
objednávka
Agentúra VKM s.r.o.
2 700,00 EUR
06.06.2013
Predmet: Preklad textov zo slovenského do nemeckého jazyka v tematike turistické atraktivity, produkty, podujatia Bratislavského kraja a aktivity cezhraničného projektu Destinatour 2013 za účelom ich zverejnenia na webovej stránke a s využitím na propagáciu destinácie "Bratislavský región" v ústnej, tlačenej a v elektronickej podobe. Predpokladané množstvo 200 až 250 normostrán (1800 znakov) dodaného nemeckého prekladu vrátane korektúry. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou min. 14 dní, uvedenie jednotkových cien a názvu projektu "Destinatour 2013". Náhľad faktúry prosím zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk.
0398/13/EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
4 998,60 EUR
06.06.2013
Predmet: Zabezpečenie servisu a údržby fotokopírovacích zariadení zn. XEROX na obdobie jún - december 2013: Xerox WC7245 (2. poschodie Úradu BSK), Xerox WC7245 (3. poschodie Úradu BSK), Xerox WC7245 (4. poschodie Úradu BSK) , Xerox WC7345 (4.poschodie Úradu BSK) , Xerox WC255 (Jankolova - ÚHK).
0396/13/EO
objednávka
Akadémia vzdelávania, pobočka Bratislava
1 440,00 EUR
06.06.2013
Predmet: Kurz slovenského jazyka pre cudzincov - zahraničných zamestnancov INTERACT Sekretariátu na obdobie jún - december 2013 na základe nasledovnej špecifikácie: skupinová výučba slovenského jazyka /1 skupina/, úroveň začiatočníci; slovensky a anglicky hovoriaci lektor; miesto výučby v priestoroch INTERACT Sekretariátu na Drieňovej 3; flexibilný čas podľa dohody s lektorom; 2 vyučovacie hodiny (dĺžka trvania 60 min.) / týždeň. Cena za 1 vyučovaciu hodinu je 24 EUR vrátane študijného materiálu. Poplatok za výučbu hradený mesačne na základe faktúry po realizácii služieb za príslušné obdobie. Súčasťou objednávky sú Podmienky poskytovania služieb zmluvnej výučby jazykov.
0401/13/EO
objednávka
Jozef Barát - PROFAN
8 847,60 EUR
06.06.2013
Predmet: Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek pre zasadaciu presklennú miestnosť a pre kancelárske priestory na piatom poschodí, v budove BSK, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0617/13
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 900,08 EUR
05.06.2013
Predmet: Za uverejnenie inzerátu v Bratislavských novinách č.9/2013
B/0609/13
faktúra
IGES s.r.o.
35888466
336,00 EUR
05.06.2013
Predmet: Geometrický plán za účelom zriadenia vecného bremena na časť pozemku KN-E parc. č. 5898/1-Devínska Nová Ves
B/0573/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
306,00 EUR
05.06.2013
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Dunav, Vidin-15.04.-18.04.2013 - p. Manczalova, p. Bujna
B/0572/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
516,00 EUR
05.06.2013
Predmet: 4x ubytovanie - Hotel Anna - Kristina Vidin - 15.04.-18.04.2013 - p. Furik, p. Hakel, p. Bezek, p. Kollár
B/0618/13
faktúra
ABO, a.s.
13 478,40 EUR
05.06.2013
Predmet: Strážna služba za 04/2013 - Sabinovská, Malinovo
B/0610/13
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
05.06.2013
Predmet: Služby v oblasti PO za 04/2013
B/0603/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
578,65 EUR
05.06.2013
Predmet: Cateringové služby - 27.04.2013 - MÚ Devín
B/0595/13
faktúra
Silvia Bertová
41532741
2 000,00 EUR
05.06.2013
Predmet: Vystúpenie hudobnej skupiny-FUNKIEZ-Piknik & Bike-27.04.2013
B/0594/13
faktúra
BigMedia, s.r.o.
43999999
1 760,40 EUR
05.06.2013
Predmet: Reklamné služby za obdobie 19.04.-30.04.2013