Dokumenty:
zobraziť na stránke
234/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,89 EUR
06.09.2013
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
233/2013
faktúra
František Prekop naturaplus
35362791
4 355,76 EUR
06.09.2013
Predmet: Plastové okná MŠ - doplatok
232/2013
faktúra
BEKA PLUS, s.r.o.
36709310
7 844,89 EUR
06.09.2013
Predmet: Plastové okná a dvere KD
231/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Služby BOZP a OPP 7/2013
230/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
94,17 EUR
06.09.2013
Predmet: Plyn - zálohová platba
229/2013
faktúra
TIRAMEX, s.r.o.
36317659
125,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Oprava kopírovacieho stroja
228/2013
faktúra
PRENOSIL, s.r.o.
36334821
117,56 EUR
06.09.2013
Predmet: Oprava čerpadla ČOV
227/2013
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
30,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Služby - výkazy II.Q2013
226/2013
faktúra
SAD Trenčín, a.s.
36323977
214,58 EUR
06.09.2013
Predmet: Doprava DHZ na krajskú súťaž
225/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
06.09.2013
Predmet: Internet MŠ
224/2013
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
11,35 EUR
06.09.2013
Predmet: Tlačivá pre MŠ
223/2013
faktúra
Peter Bortel
37660110
24,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Oprava čerpadla na ČOV
222/2013
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
35,89 EUR
06.09.2013
Predmet: Školské tlačivá
221/2013
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36 427 969
691,77 EUR
06.09.2013
Predmet: Nákup materiálového vybavenia DHZ
220/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
61,73 EUR
06.09.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
219/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
06.09.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
218/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
92,96 EUR
06.09.2013
Predmet: Vodné
217/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
55,20 EUR
06.09.2013
Predmet: Vodné
216/2013
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087803
56,46 EUR
06.09.2013
Predmet: Toner
215/2013
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
23,12 EUR
06.09.2013
Predmet: Pranie obrusov