Dokumenty:
zobraziť na stránke
9098/2013
faktúra
EL spol. s.r.o.
31652859
39,84 EUR
11.07.2013
Predmet: Analýza vzorky odpad. vôd. ČOV na Čingove.
KZ 017/2013
zmluva
Galánek Pavol Ing. a manž.
4 745,00 EUR
09.07.2013
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemku parc. č. C-KN 1663/323 na Panskom kruhu.
ZOD 007/2013
zmluva
Eiffage Construction SR, s. r. o.
35740655
242 760,00 EUR
08.07.2013
Predmet: Zmluva o dielo pre stavebné práce "Stavebné úpravy a zateplenie objektu MŠ na ul. Ružovej v Smižanoch - II. etapa"
2343/2013
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
04.07.2013
Predmet: dotácia do MHD - máj 2013
2342/2013
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
6,85 EUR
04.07.2013
Predmet: vyhotovenie fotokópií
2341/2013
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
813,61 EUR
04.07.2013
Predmet: odber PHM
2340/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
912,00 EUR
04.07.2013
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2339/2013
faktúra
Základná škola
35541385
71,68 EUR
04.07.2013
Predmet: režijné náklady - MŠ Komenského
2338/2013
faktúra
Základná škola
35541385
18,48 EUR
04.07.2013
Predmet: príspevok zo SF - MŠ Komenského
2337/2013
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
462,00 EUR
04.07.2013
Predmet: potravinové poukážky
2336/2013
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,00 EUR
04.07.2013
Predmet: mesačná podpora Korwin - máj 2013
2335/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
600,00 EUR
04.07.2013
Predmet: plyn - MŠ Zelená
2334/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
141,00 EUR
04.07.2013
Predmet: plyn - požiarna zbrojnica
2333/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
04.07.2013
Predmet: plyn - MŠ Ružová
2332/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
245,77 EUR
04.07.2013
Predmet: plyn - obecná polícia
2331/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
245,77 EUR
04.07.2013
Predmet: telefóny
2330/2013
faktúra
NOVES okná, s.r.o.
31683789
10,38 EUR
04.07.2013
Predmet: materiál na údržbu
2329/2013
faktúra
Obec Smižany
00691721
219,79 EUR
04.07.2013
Predmet: dodanie tepla - obecný úrad
2328/2013
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
7,97 EUR
04.07.2013
Predmet: aktualizácia a prevádzkovanie webovej stránky obce
2327/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
74,88 EUR
04.07.2013
Predmet: voda - MŠ Ružová