Dokumenty:
zobraziť na stránke
213075
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
383,94 EUR
17.04.2013
Predmet: obedy Mš
213076
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
21,33 EUR
17.04.2013
Predmet: strava - OS
213077
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
227,52 EUR
17.04.2013
Predmet: strava - Oú
213078
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
161,70 EUR
17.04.2013
Predmet: strava - HN
213079
faktúra
Kominár Roman Hlinka
46500642
202,00 EUR
17.04.2013
Predmet: kontrola kotolne-Oú,Mš
213080
faktúra
Kominár Roman Hlinka
46500642
308,00 EUR
17.04.2013
Predmet: kontrola kotolní-byty
213081
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
17.04.2013
Predmet: odborná pomoc ČOV
213082
faktúra
Slovenský vodohosp.podnik, š.p.
36022042
5,00 EUR
17.04.2013
Predmet: prenájom pozemku
213083
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
275,67 EUR
17.04.2013
Predmet: zneškodnenie KO
213084
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 835,37 EUR
17.04.2013
Predmet: zber,preprava,zneškod.KO
213085
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
17.04.2013
Predmet: zem.plyn-Vých.2
213086
faktúra
SPP,a.s.
35815256
707,00 EUR
17.04.2013
Predmet: zem.plyn-Vých.6
213087
faktúra
SPP,a.s.
35815256
625,00 EUR
17.04.2013
Predmet: zem.plyn-Vých.4
213088
faktúra
SPP,a.s.
35815256
644,00 EUR
17.04.2013
Predmet: zem.plyn-Pek.7
213089
faktúra
SPP,a.s.
35815256
694,00 EUR
17.04.2013
Predmet: zem.plyn-Pek.5
213090
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
17.04.2013
Predmet: zemný plyn-Pek.3
213091
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 808,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Škol.
213092
faktúra
SPP,a.s.
35815256
176,00 EUR
17.04.2013
Predmet: zem.plyn-TJ
213093
faktúra
SPP,a.s.
35815256
408,00 EUR
17.04.2013
Predmet: zem.plyn-Oú
213094
faktúra
SPP,a.s.
35815256
889,00 EUR
17.04.2013
Predmet: zem.plyn-Mš