Dokumenty:
zobraziť na stránke
213151
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
78,72 EUR
09.05.2013
Predmet: el.en. - TJ
213152
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 662,24 EUR
09.05.2013
Predmet: el.en - záloha
213153
faktúra
Peter Mlátko
40834298
73,44 EUR
09.05.2013
Predmet: dovoz štrku + štrk
213154
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.05.2013
Predmet: odb.pomoc-ver.kanaliz.
213155
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
174,42 EUR
09.05.2013
Predmet: tel. + internet
213156
faktúra
Stiefel eurocart s.r.o.
31360513
403,65 EUR
09.05.2013
Predmet: učeb.pomôcky
213157
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
09.05.2013
Predmet: mobil - dom smútku
213158
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,90 EUR
09.05.2013
Predmet: mobil - starosta
213159
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
09.05.2013
Predmet: mobil - pokladňa
213160
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
19,24 EUR
09.05.2013
Predmet: mobil - kurič
213161
faktúra
Ing.Branislav Ďuriš - NETSOFT
35255358
357,47 EUR
09.05.2013
Predmet: elektroinštalácia
213162
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
09.05.2013
Predmet: PO a BOZP II/2013
213163
faktúra
Libor Lackovič
40424103
311,00 EUR
09.05.2013
Predmet: servisné práce ČOV
213164
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
22,80 EUR
09.05.2013
Predmet: Mš - ceruzky
213165
faktúra
Jozef Staňo - STAŇOR
37363689
165,48 EUR
09.05.2013
Predmet: preprava Klub dôchodcov
213166
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
27,08 EUR
09.05.2013
Predmet: mobil - kancelária
213167
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
66,77 EUR
09.05.2013
Predmet: vývoz fekálií
213168
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
09.05.2013
Predmet: ročný poplatok-programy
213169
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
92,02 EUR
09.05.2013
Predmet: vývoz VOK
213170
faktúra
EURONICS Prievidza s.r.o.
36708933
59,99 EUR
09.05.2013
Predmet: Mš - mikrovlnka