Dokumenty:
zobraziť na stránke
213226
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
240,00 EUR
17.06.2013
Predmet: strava Oú
213227
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
317,86 EUR
17.06.2013
Predmet: strava - HN
213228
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
68,85 EUR
17.06.2013
Predmet: strava Oú
213229
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
483,48 EUR
17.06.2013
Predmet: strava Mš
213230
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
2 461,64 EUR
17.06.2013
Predmet: elektro práce garáž
213231
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
599,96 EUR
17.06.2013
Predmet: elektro práce pož.zbrojna
213232
faktúra
František Kuki
43739261
309,00 EUR
17.06.2013
Predmet: obrusy
213233
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
259,24 EUR
17.06.2013
Predmet: zneškodnenie KO
213234
faktúra
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.
35,64 EUR
17.06.2013
Predmet: sieť - ŠA Pekárenská
213235
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 959,31 EUR
17.06.2013
Predmet: zber, preprava, vývoz KO
213236
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
560,53 EUR
17.06.2013
Predmet: zneškodnenie KO
213237
faktúra
Filip Lackovič
43327737
997,00 EUR
17.06.2013
Predmet: montáž sadrokartónu
213238
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
126,12 EUR
17.06.2013
Predmet: Vývoz VOK
213239
faktúra
SPP,a.s.
35815256
889,00 EUR
17.06.2013
Predmet: SPP - Mš
213240
faktúra
SPP,a.s.
35815256
62,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - kul.dom
213241
faktúra
SPP,a.s.
35815256
643,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Pek.7
213242
faktúra
SPP,a.s.
35815256
693,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Pek.5
213243
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Pek.3
213244
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Vých.2
213245
faktúra
SPP,a.s.
35815256
707,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Vých.6