Dokumenty:
zobraziť na stránke
213320
faktúra
Michal Mesiarik
41680481
480,00 EUR
20.08.2013
Predmet: výkop - výtlky
213321
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
597,55 EUR
20.08.2013
Predmet: Mš-čistiace prostreby
213322
faktúra
Marcela Kovalková Faturová-FIRE system
41827449
703,14 EUR
20.08.2013
Predmet: PO - ND
213323
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
23,99 EUR
20.08.2013
Predmet: mobil - kancelária
213324
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
67,76 EUR
20.08.2013
Predmet: vývoz fekálií
213325
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
20.08.2013
Predmet: telefón
213326
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
1 393,71 EUR
20.08.2013
Predmet: garáž-elektro práce
213327
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
506,71 EUR
20.08.2013
Predmet: stavebné práce
213328
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 306,44 EUR
20.08.2013
Predmet: vyúčtovanie plyn-Vých.2
213329
faktúra
SPP,a.s.
35815256
76,16 EUR
20.08.2013
Predmet: vyúčtovanie plyn-Vých.4
213330
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 665,44 EUR
20.08.2013
Predmet: vyúčtovanie plyn-Vých.6
213331
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-290,99 EUR
20.08.2013
Predmet: vyúčtovanie plyn-Pek.3
213332
faktúra
SPP,a.s.
35815256
175,04 EUR
20.08.2013
Predmet: vyúčtovanie plyn-Pek.5
213333
faktúra
SPP,a.s.
35815256
22,64 EUR
20.08.2013
Predmet: vyúčtovanie plyn-Pek.7
213334
faktúra
SPP,a.s.
35815256
322,02 EUR
20.08.2013
Predmet: vyúčtovanie plyn-Škol.58
213335
faktúra
SPP,a.s.
35815256
161,71 EUR
20.08.2013
Predmet: vyúčtovanie plyn-Oú
213336
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-452,48 EUR
20.08.2013
Predmet: Vyúčtovani eplyn-Mš
213337
faktúra
SPP,a.s.
35815256
425,65 EUR
20.08.2013
Predmet: Vyúčtovanie plyn-kul.dom
213338
faktúra
SPP,a.s.
35815256
114,44 EUR
20.08.2013
Predmet: Vyúčtovani plyn-TJ
213339
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
108,74 EUR
20.08.2013
Predmet: Vývoz fekálií