Dokumenty:
zobraziť na stránke
214131
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
14,39 EUR
26.05.2014
Predmet: mobil - internet
214132
faktúra
Ing. Eva Ďuržová
600,00 EUR
26.05.2014
Predmet: audit za rok 2013
214133
faktúra
PORFIX - porobetón, a.s.
31562175
134,86 EUR
26.05.2014
Predmet: Vývoz VOK
214134
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
565,00 EUR
26.05.2014
Predmet: oprava Vo a pilč.práce
214135
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
30,10 EUR
26.05.2014
Predmet: mobil
214136
faktúra
IVES Košice
00162957
25,09 EUR
26.05.2014
Predmet: program matrika-aktual.
214137
faktúra
Štefan Šimun
40652599
180,60 EUR
26.05.2014
Predmet: preprava Mš
214138
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
26.05.2014
Predmet: mobil Nokia 208
214139
faktúra
Peter Mlátko
40834298
174,00 EUR
26.05.2014
Predmet: piesok+doprava
214140
faktúra
RAABE
35908718
38,64 EUR
26.05.2014
Predmet: Mš - odb.publikácia
214141
faktúra
Štefan Gilan - Gilan
22846336
589,04 EUR
26.05.2014
Predmet: oprava Felície
214142
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
128,75 EUR
26.05.2014
Predmet: pretl.kanalizácie
214143
faktúra
Dalibor Bubla - DABU
30886546
98,31 EUR
26.05.2014
Predmet: prevoz UNC
214144
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
195,30 EUR
26.05.2014
Predmet: Voľby II-strava
214145
faktúra
Libor Lackovič
40424103
250,00 EUR
26.05.2014
Predmet: servis ČOV
214146
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
209,87 EUR
26.05.2014
Predmet: zneškodňovanie Ko
214147
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
495,33 EUR
26.05.2014
Predmet: strava - Mš
214148
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
244,11 EUR
26.05.2014
Predmet: strava - Oú
214149
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
248,67 EUR
26.05.2014
Predmet: strava - HN
214150
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 598,67 EUR
26.05.2014
Predmet: el.en.
214151
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
211,49 EUR
26.05.2014
Predmet: el.en.-TJ
214152
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
249,00 EUR
26.05.2014
Predmet: FúO - sporák
214153
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
26.05.2014
Predmet: odb.pomoc - ČOV
214154
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
96,00 EUR
26.05.2014
Predmet: Fašiangy
214155
faktúra
IVES Košice
00162957
0,00 EUR
26.05.2014
Predmet: update-matrika
214156
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
201,00 EUR
26.05.2014
Predmet: strava 3/2014
214157
faktúra
SPP,a.s.
35815256
742,00 EUR
26.05.2014
Predmet: plyn - Mš
214158
faktúra
SPP,a.s.
35815256
192,00 EUR
26.05.2014
Predmet: plyn - TJ
214159
faktúra
SPP,a.s.
35815256
617,00 EUR
26.05.2014
Predmet: plyn - Pek.7
214160
faktúra
SPP,a.s.
35815256
675,00 EUR
26.05.2014
Predmet: plyn - Pek.5
214161
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 703,00 EUR
26.05.2014
Predmet: plyn - Škol.
214162
faktúra
SPP,a.s.
35815256
365,00 EUR
26.05.2014
Predmet: plyn - Oú
214163
faktúra
SPP,a.s.
35815256
645,00 EUR
26.05.2014
Predmet: plyn - Vých.6
214164
faktúra
SPP,a.s.
35815256
643,00 EUR
26.05.2014
Predmet: plyn - Vých.4
214165
faktúra
SPP,a.s.
35815256
101,00 EUR
26.05.2014
Predmet: plyn - kul.dom
214166
faktúra
SPP,a.s.
35815256
612,00 EUR
26.05.2014
Predmet: plyn - Vých.2
214167
faktúra
SPP,a.s.
35815256
687,00 EUR
26.05.2014
Predmet: plyn - Pek.3
214168
faktúra
Tibor Hýrošš - AURA
34632794
396,00 EUR
26.05.2014
Predmet: výkopové práce
214169
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
126,28 EUR
26.05.2014
Predmet: telefóny,internet
214170
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
303,35 EUR
26.05.2014
Predmet: Mš - didakt.pomôcky
214171
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
26.05.2014
Predmet: update programy
214172
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
38,53 EUR
26.05.2014
Predmet: voda - Oú
214173
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
430,52 EUR
26.05.2014
Predmet: voda - Mš
214174
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
82,58 EUR
26.05.2014
Predmet: voda - kult.dom
214175
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
288,20 EUR
26.05.2014
Predmet: voda - TJ
214176
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
48,01 EUR
26.05.2014
Predmet: voda - dom smútku
214177
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
0,00 EUR
26.05.2014
Predmet: voda - cintorín
214178
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
402,83 EUR
26.05.2014
Predmet: voda - Škol.
214179
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
504,50 EUR
26.05.2014
Predmet: voda - Škol.
214180
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
499,55 EUR
26.05.2014
Predmet: voda - Pek.7
214181
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
383,89 EUR
26.05.2014
Predmet: voda - Pek. 5
214182
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
496,82 EUR
26.05.2014
Predmet: voda - Pek.3
214183
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
430,76 EUR
26.05.2014
Predmet: voda - Vých.6
214184
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
440,51 EUR
26.05.2014
Predmet: voda - Vých.4
214185
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
287,14 EUR
26.05.2014
Predmet: voda - Vých.2
214186
faktúra
LMS - dopravný inžiniering, s.r.o
36015351
250,00 EUR
26.05.2014
Predmet: pasport dopr.znač.
214187
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
26.05.2014
Predmet: PO a BOZP II/2014
214188
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
232,40 EUR
26.05.2014
Predmet: HN - škol.potreby
214189
faktúra
ONESOFT, spol. s.r.o.
00693529
98,88 EUR
26.05.2014
Predmet: update byt.program
214190
faktúra
JOzef Mokrán
44310331
220,00 EUR
26.05.2014
Predmet: kultúra-fašiangy
214191
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
35825979
72,00 EUR
26.05.2014
Predmet: FúO - odsávač
214192
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
25,80 EUR
26.05.2014
Predmet: telefon-kancelária
214193
faktúra
Anton Straka
35185554
364,60 EUR
26.05.2014
Predmet: materiál
214194
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,00 EUR
26.05.2014
Predmet: mobil - starosta
214195
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
26.05.2014
Predmet: mobil - dom smútku
214196
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
14,50 EUR
26.05.2014
Predmet: mobil - prízemie
214197
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
35,14 EUR
26.05.2014
Predmet: mobil - údržba
214198
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
14,39 EUR
26.05.2014
Predmet: tablet
214199
faktúra
Tibor Mališka - STAVIVÁ
34583301
363,52 EUR
26.05.2014
Predmet: FúO - materiál
214200
faktúra
OSP, a.s.
31560440
2 989,75 EUR
26.05.2014
Predmet: beton-Vých, Škol.
214201
faktúra
Obec Skačany
00311057
60,06 EUR
26.05.2014
Predmet: refakturácia nákladov HK
214202
faktúra
PORFIX - porobetón, a.s.
31562175
53,93 EUR
26.05.2014
Predmet: vývoz VOK
214203
faktúra
5P - MEDUNA Vladimír
34579290
690,00 EUR
26.05.2014
Predmet: technická pomoc
214204
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
147,56 EUR
26.05.2014
Predmet: Vývoz fekálií
214205
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
211,49 EUR
26.05.2014
Predmet: el.energia - TJ
214206
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 598,67 EUR
26.05.2014
Predmet: el.energia
214207
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
20,92 EUR
26.05.2014
Predmet: inzercia
214208
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
26.05.2014
Predmet: odb.pomoc pri správe ČOV
214209
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 153,92 EUR
26.05.2014
Predmet: zber,preprava,zneškod.KO
214210
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
38,40 EUR
26.05.2014
Predmet: inzercia