Dokumenty:
zobraziť na stránke
213371
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
23,99 EUR
20.08.2013
Predmet: mobil-kancelária
213366
faktúra
Štefan Šimun
40652599
42,00 EUR
20.08.2013
Predmet: preprava KD
213365
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
607,20 EUR
20.08.2013
Predmet: stravné lístky
213364
faktúra
STAVIS Prievidza, s.r.o.
31643817
21 052,10 EUR
20.08.2013
Predmet: IBV III.
213363
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
114,19 EUR
20.08.2013
Predmet: vývoz VOK
213362
faktúra
SPP,a.s.
35815256
722,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Pek.7
213361
faktúra
SPP,a.s.
35815256
791,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Pek.5
213360
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Pek.3
213359
faktúra
SPP,a.s.
35815256
755,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Vých.6
213358
faktúra
SPP,a.s.
35815256
753,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Vých.4
213357
faktúra
SPP,a.s.
35815256
718,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn-Vých.2
213356
faktúra
SPP,a.s.
35815256
871,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Mš
213355
faktúra
SPP,a.s.
35815256
197,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - TJ
213354
faktúra
SPP,a.s.
35815256
2 006,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Škol
213353
faktúra
SPP,a.s.
35815256
365,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Oú
213352
faktúra
SPP,a.s.
35815256
101,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn- kul.dom
213351
faktúra
Správa ciest Trenčianskeho samosp.kraja
37915568
4 309,42 EUR
20.08.2013
Predmet: oprava výtlkov
213350
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
20.08.2013
Predmet: odb.pomoc ČOV
213349
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 179,55 EUR
20.08.2013
Predmet: KO
213348
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
2 162,40 EUR
20.08.2013
Predmet: zúčtovanie zálohy