organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8675
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF206/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
218,55 EUR
14.12.2013
Predmet: Mzdová agenda za 11/2013
DF205/2013
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
134,22 EUR
14.12.2013
Predmet: Profilaktické služby za 11/2013, myši k počit., tašky na počítač
DF204/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,33 EUR
14.12.2013
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete
PF284/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
12,00 EUR
14.12.2013
Predmet: Školské ovocie, ŠJ PJ
PF283/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
36,01 EUR
14.12.2013
Predmet: Školské ovocie, ŠJ AS
PF282/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
21,43 EUR
14.12.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF280/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
42,37 EUR
14.12.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ,
PF281/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
60,70 EUR
14.12.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF279/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
240,73 EUR
14.12.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF278/2013
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
8,64 EUR
14.12.2013
Predmet: Školské mlieko, ŠJ PJ
PF277/2013
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
20,16 EUR
14.12.2013
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
1/R13064
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
174,00 EUR
14.12.2013
Predmet: Didaktické pomôcky : hovoriace štipce ( sada štipcov)
1/R13063
objednávka
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
261,55 EUR
14.12.2013
Predmet: Školské pomôcky
DF202/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
11.12.2013
Predmet: Internet za 11/2013, MŠ PJ
DF201/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
11.12.2013
Predmet: Internet za 11/2013, MŠ AS
DF200/2013
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 881,07 EUR
11.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky, ležadlá, skrinky
DF199/2013
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
222,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Školské pomôcky, hračky
DF198/2013
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
72,28 EUR
10.12.2013
Predmet: Kuchynské potreby pre ŠJ
Df197/2013
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
483,16 EUR
10.12.2013
Predmet: Čistiace prostriedky, mech. metla, vedrá
1/R13062
objednávka
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
222,00 EUR
09.12.2013
Predmet: Hračky