organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8659
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF236/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
227,92 EUR
21.10.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
1/R13044
objednávka
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
121,90 EUR
21.10.2013
Predmet: Pohybové a relaxačné cvičenia,Hudobná výchova,Bambino Luk - rámik,Bambino Luk -zošity,
Mini Luk rámik, Mini Luk - zošity
PF234/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
147,09 EUR
18.10.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF235/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
120,49 EUR
18.10.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
DF159/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
18.10.2013
Predmet: Servisné služby,09/2013, zmluva č.64/2011
DF158/2013
faktúra
Print Trade, s.r.o.
31585078
250,00 EUR
18.10.2013
Predmet: Tabuľa Viktoria
DF157/2013
faktúra
Print Trade, s.r.o.
31585078
1 400,00 EUR
18.10.2013
Predmet: Interaktívny projektor EB-485Wi
DF156/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,31 EUR
18.10.2013
Predmet: Za služby pevnej siete
DF155/2013
faktúra
Roman Slezák - GELOS
34546278
100,00 EUR
18.10.2013
Predmet: Deratizácia a desinfekcia v ŠJ
DF154/2013
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
2 388,00 EUR
18.10.2013
Predmet: Zálohová faktúra na základe Dodatku č.4 k zmluve ZMŠ0012013 -oprava strechy-havarij.stav
ZMŠ012013D4
dodatok
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
2 388,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Oprava strechy-havarijný stav, ďalšia etapa-strecha nad kuchyňov a triedou-preddavok
DF153/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
09.10.2013
Predmet: Internet za 9/2013, MŠ P.J.
DF152/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
09.10.2013
Predmet: Internet za 9/2013, MŠ AS
DF151/2013
faktúra
KARFER s.r.o.
36691208
66,40 EUR
09.10.2013
Predmet: Školské potreby pre deti ohrozené soc.vylúčením
DF150/2013
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Profilaktické služby za 9/2013
DF149/2013
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
240,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Služby BOZPO,3.štvrťrok
DF148/2013
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
880,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu od 1.10.2013-do30.10.2013
DF147/2013
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 497,55 EUR
09.10.2013
Predmet: Faktúra za teplo 9/2013, MŠ A.S.
PF233/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
24,18 EUR
09.10.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF232/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
118,33 EUR
09.10.2013
Predmet: Potraviny,ŠJP.Jilemnického