organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8659
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/R13025
objednávka
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
206,80 EUR
07.08.2013
Predmet: Bláznivá planéta plná hier,Čarovný les,Čo skrýva les,Potoky a jazerá,SET/LOGICO
1/R13024
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
444,79 EUR
07.08.2013
Predmet: Papier, zošity,výkresy,farby kriedy školské, štetce a iný papier. materiál
1/R13023
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
376,20 EUR
05.08.2013
Predmet: Farby, sady tušov, rebrík k trampolínam,klzáky do snehu,iné
PF182/2013
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
49,89 EUR
02.08.2013
Predmet: Mäso a mäsové výrobky, ŠJ P.Jilemnického
DF100/2013
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
48,64 EUR
02.08.2013
Predmet: Materiál stavebný, M.Š. A.Sládkoviča
1/R13022
objednávka
BEYOND MEDIA s.r.o.
36737895
89,72 EUR
02.08.2013
Predmet: Výučbové DVD
1/R13020
objednávka
PETREX Trenčín s.r.o.
36321290
73,14 EUR
02.08.2013
Predmet: Pastelky Milan 12 ks
DF99/2013
faktúra
ELPROM NB spol. s r.o.
36643939
1 378,49 EUR
31.07.2013
Predmet: Odstránenie revíz. nedostatkov na EZ a bleskozvodoch
DF98/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
166,34 EUR
31.07.2013
Predmet: Údržba škôl a škol. zariadení 6/2013
DF97/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
218,55 EUR
31.07.2013
Predmet: Mzdová agenda za 6/2013, MŠ a ŠJ
DF96/2013
faktúra
SOFT - GL, spol. s.r.o. Košice
36182214
78,65 EUR
31.07.2013
Predmet: Aktualizácia a srvis programu ŠJ4, školské jedálne AS a PJ
PF180/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
58,06 EUR
31.07.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
ZŠJ0062013
zmluva
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
0,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Kúpna zmluva - školské ovocie pre ŠJ
PF179/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
35,32 EUR
19.07.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
DF95/2013
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
774,00 EUR
17.07.2013
Predmet: Vyúčtov. zálohy fa č.80/2013, klampiarske práce podľa zmluvy - oprava strechy, havarijný stav,dodatok č.3
DF92/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
17.07.2013
Predmet: Servisné služby,06/2013
DF91/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,94 EUR
17.07.2013
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete, 6/2013
DF90/2013
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
17.07.2013
Predmet: Profilaktické služby za 6/2013
1/R13021
objednávka
SOFT - GL, spol. s.r.o. Košice
36182214
78,64 EUR
15.07.2013
Predmet: Ročná aktualizácia programu ŠJ4 pre ŠJ a.Sládkoviča, ŠJ P.Jilemnického
DF94/2013
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
240,00 EUR
12.07.2013
Predmet: Služby BOZPO 2. štvrťrok 2013