organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8659
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF60/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
42,85 EUR
04.06.2012
Predmet: Výmena merania NN MŠ P.Jilemnického
ZMŠ0272012
oznam
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny MŠ A.Sládkoviča
ZMŠ0262012
oznam
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny MŠ P.Jilemnického
DF030/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
463,39 EUR
27.04.2012
Predmet: El.energia 6.1.-5.3.2012 MŠ A.Sládkoviča
DF025/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
647,27 EUR
27.04.2012
Predmet: El.energia 6.1.-3.3.12 MŠ P.Jilemnického
ZMŠ0222012
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny MŠ A ŠJ
DF006/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 619,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Platba za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu MŠ -dohoda o platbách
DF241/2023
faktúra
PROPERTY HOLDING, a.s.
36358606
149,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Ubytovacie služby na odbornú konferenciu 6.12-7.12.2023.
9/2300083
objednávka
PROPERTY HOLDING, a.s.
36358606
149,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Ubytovanie na odbornú konferenciu 6.12-7.12.2023.
DF143/2016
faktúra
PETREX Trenčín s.r.o.
36321290
179,40 EUR
12.08.2016
Predmet: Pastelky Jumbo
1/R16040
objednávka
PETREX Trenčín s.r.o.
36321290
179,50 EUR
10.08.2016
Predmet: Pastelky Milan Jumbo so strúhadlom
DF195/2013
faktúra
PETREX Trenčín s.r.o.
36321290
124,80 EUR
07.12.2013
Predmet: Pastelky Jumbo
1/R13058
objednávka
PETREX Trenčín s.r.o.
36321290
124,80 EUR
04.12.2013
Predmet: Pastelky MILAN M-JUMBO
1/R13020
objednávka
PETREX Trenčín s.r.o.
36321290
73,14 EUR
02.08.2013
Predmet: Pastelky Milan 12 ks
DF182/2018
faktúra
MAQUITA s.r.o.
36316881
206,30 EUR
22.10.2018
Predmet: Zošity pre predškolákov
1/R18040
objednávka
MAQUITA s.r.o.
36316881
207,15 EUR
10.09.2018
Predmet: učebné a školské pomôcky a potreby
DF207/2017
faktúra
MAQUITA s.r.o.
36316881
80,28 EUR
11.12.2017
Predmet: Temperové farby pre predškolákov, MŠ PJ
1/R17062
objednávka
MAQUITA s.r.o.
36316881
80,28 EUR
04.12.2017
Predmet: Temperové farby
1/R17040
objednávka
MAQUITA s.r.o.
36316881
5,50 EUR
22.09.2017
Predmet: Ponukový balík pracovných zošitov
DF164/2016
faktúra
MAQUITA s.r.o.
36316881
5,50 EUR
23.09.2016
Predmet: Pracovné zošity pre predškolákov