Dokumenty:
zobraziť na stránke
20130149
faktúra
Štefan Fabian
40928837
7,00 EUR
12.06.2013
Predmet: Školenie UoZ
20130187
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
12.06.2013
Predmet: PO služby preventivára obce
0329130714
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
268,75 EUR
12.06.2013
Predmet: Zneškodnenie odpadu kontajnery.
7436839041
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
298,99 EUR
12.06.2013
Predmet: EE zálohy.
0329130713
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
572,57 EUR
12.06.2013
Predmet: Odvoz kontajnerov + KO
2131116316
faktúra
SOZA
00178454
11,76 EUR
12.06.2013
Predmet: Poplatok Deň detí.
7307738287
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
355,00 EUR
12.06.2013
Predmet: Zemný plyn.
2013110
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
12.06.2013
Predmet: Audit 2012
2196568711
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,01 EUR
12.06.2013
Predmet: Poplatok alarm.
1/21/2013
objednávka
RVC
9,60 EUR
12.06.2013
Predmet: Príručka pre kronikárov.
10/2013
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb na rok 2013
9/2013
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb na rok 2012
8/2013
zmluva
SOZA
00178454
0,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Deň detí 2013
7/2013
zmluva
Slovgram
17310598
0,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Prenos zvukových záznamov MR.
10/2013
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
18,83 EUR
05.06.2013
Predmet: Tovar ŠJ MŠ
1/20/2013
objednávka
Štefan Fabian
04.06.2013
Predmet: Školenie BOZP UoZ
FV1300069
faktúra
LESPOL - SERVIS, s. r. o.
36561444
114,80 EUR
31.05.2013
Predmet: Oprava krovinorezu-hriadeľ+kĺb
2013188
faktúra
AGL Ihriská, s. r. o.
43790941
220,00 EUR
31.05.2013
Predmet: Hojdačky.
7304934180
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,62 EUR
31.05.2013
Predmet: Poplatok mobil
OF20130078
faktúra
TM Computer
35946083
105,60 EUR
31.05.2013
Predmet: TP-Link sada+servis