Dokumenty:
zobraziť na stránke
9139/2013
faktúra
Prox T.E.C Poprad
31677550
638,29 EUR
05.09.2013
Predmet: Oprava čerpadla ČOV Čingov
9138/2013
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
35,55 EUR
05.09.2013
Predmet: Internet
9137/2013
faktúra
EL spol. s.r.o.
31652859
39,84 EUR
05.09.2013
Predmet: Analýzy vôd - ČOV Čingov
9136/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,43 EUR
05.09.2013
Predmet: Mobil 002
9135/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,00 EUR
05.09.2013
Predmet: Mobil 001
9134/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 084,95 EUR
05.09.2013
Predmet: Plyn - PK
9133/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
489,01 EUR
05.09.2013
Predmet: Elektrina - PK
9132/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
05.09.2013
Predmet: Telefón - PK
9131/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
4 626,80 EUR
05.09.2013
Predmet: Voda - PK
9130/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 859,90 EUR
05.09.2013
Predmet: Voda Čingov
9129/2013
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
120,00 EUR
05.09.2013
Predmet: Mesačný paušál ver. vodovodu 7/02013
9128/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
94,80 EUR
05.09.2013
Predmet: Energia - Čingov
9127/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
117,00 EUR
05.09.2013
Predmet: Elektrina - nájomné byty
2384/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
613,40 EUR
02.09.2013
Predmet: voda - MŠ Zelená
2383/2013
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
9,20 EUR
02.09.2013
Predmet: Mzdová účtovníčka 2013
2382/2013
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
304,58 EUR
02.09.2013
Predmet: zemné práce - ul. Smreková
2381/2013
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
250,62 EUR
02.09.2013
Predmet: pohonné hmoty
2380/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
59,64 EUR
02.09.2013
Predmet: telekomunikačné služby - projekt "Podpora sociálnej práce v obci"
2379/2013
faktúra
Kacvinský Marcel
43920276
281,13 EUR
02.09.2013
Predmet: KIA obecná polícia - opravy spojky, technická prehliadka
2378/2013
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
40,80 EUR
02.09.2013
Predmet: Klub dôchodcov - preprava Smižany - Čingov a späť