organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-530213401
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
545,90 EUR
30.08.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
47/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
547,60 EUR
23.06.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
73/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
547,93 EUR
04.11.2016
Predmet: Dodávka tepelnej energie
52/2018
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
548,03 EUR
24.05.2018
Predmet: vodné, stočné
101/2019
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
551,45 EUR
28.08.2019
Predmet: Vodné, stočné
12/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
556,00 EUR
15.02.2016
Predmet: dodávka elektrickej energie
39/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
556,00 EUR
12.05.2016
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
61/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
556,00 EUR
23.08.2016
Predmet: Dodávka elektrickej energie
85/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
556,00 EUR
10.11.2016
Predmet: Dodávka elektrickej energie
136/2021
faktúra
Tepujem.sk s.r.o.l
47061197
558,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Tepovanie kobercov a matracov
9/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
560,00 EUR
11.02.2015
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
34/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
560,00 EUR
12.05.2015
Predmet: dodávka elektrickej energie
63/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
560,00 EUR
04.09.2015
Predmet: dodávka elektrickej energie
86/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
560,00 EUR
11.11.2015
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
5/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
566,23 EUR
15.01.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
23/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
570,93 EUR
26.03.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie
54/2019
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
579,47 EUR
22.05.2019
Predmet: vodné, stočné
104/2019
faktúra
Insgraf s.r.o.
47078839
579,60 EUR
28.08.2019
Predmet: Skrinka D so 7 policami na kolieskách; Quadro - čitateľský kútik; zostava Flexi 16
95/2018
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
583,84 EUR
28.08.2018
Predmet: Vodné, stočné
104/2014
faktúra
Labaš
36183181
584,14 EUR
12.12.2014
Predmet: čistiace prostriedky
28/2012
faktúra
DATAS-VT
36197963
584,50 EUR
09.03.2012
Predmet: archívna skriňa
21/2012
faktúra
DATAS-VT
36197963
598,90 EUR
14.02.2012
Predmet: Nákup počítačovej zostavy
97/2016
faktúra
DATAS-VT
36197963
600,00 EUR
05.01.2017
Predmet: Stolový počítač
52/2017
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
601,50 EUR
25.05.2017
Predmet: Vodné, stočné
138/2018
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
605,27 EUR
05.12.2018
Predmet: Vodné, stočné
144/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
605,28 EUR
07.12.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie
113/2020
faktúra
Domáci Servis, s.r.o.
46532439
605,98 EUR
10.09.2020
Predmet: Dodanie a montáž žalúzií
23/2020
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
622,36 EUR
02.03.2020
Predmet: Vodné, stočné
162/2019
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
626,42 EUR
02.12.2019
Predmet: Didaktický materiál
63/2018
faktúra
Labaš
36183181
628,69 EUR
20.06.2018
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
7/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
636,00 EUR
14.02.2014
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
29/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
636,00 EUR
20.05.2014
Predmet: dodávka elektrickej energie
54/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
636,00 EUR
20.08.2014
Predmet: dodávka elektrickej energie
81/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
636,00 EUR
10.11.2014
Predmet: dodávka a distribúcia elektrickej energie
50/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
639,20 EUR
13.06.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie
118/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
642,22 EUR
10.10.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohová fa
17/2016
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
643,27 EUR
09.03.2016
Predmet: vodné, stočné
123/2018
faktúra
NOMILAND
36174319
644,20 EUR
25.10.2018
Predmet: Skrinka s 3 priehradkami na kontajner
č.5/20
zmluva
Vardar
40410200
645,00 EUR
04.03.2013
Predmet: Kúpna zmluva
16/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
646,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
54/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
646,56 EUR
08.06.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
202103
objednávka
Labaš
36183181
650,00 EUR
28.06.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
122/2021
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
651,84 EUR
19.07.2021
Predmet: Spotrebný materiál pre VVČ - predškoláci
202110
objednávka
CONSYS s.r.o.
36209651
651,85 EUR
15.07.2021
Predmet: Spotrebný materiál pre výchovu a vzdelávanie
185/2020
faktúra
domos
36590487
657,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Koberec + montáž koberca + demontáž a likvidácia pôvodných kobercov
150/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
658,88 EUR
06.11.2020
Predmet: Revízia elektrických zariadení; Revízia prenosných spotrebičov
44/2016
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
660,91 EUR
08.06.2016
Predmet: Vodné, stočné
6/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
662,00 EUR
05.02.2013
Predmet: dodávka elektrickej energie
26/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
662,00 EUR
06.05.2013
Predmet: dodávka a distribúcia el. energie
48/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
662,00 EUR
26.08.2013
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
66/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
662,00 EUR
11.11.2013
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
57/2013
faktúra
Labaš
36183181
662,47 EUR
17.09.2013
Predmet: nákup čistiacich potrieb
190/2021
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
664,08 EUR
25.11.2021
Predmet: Vodné, stočné
51/2015
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
665,00 EUR
29.06.2015
Predmet: Prohi Projektor
sj-530622341
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
672,59 EUR
13.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
41/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
673,81 EUR
25.04.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohové faktúry
22/2017
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
676,99 EUR
27.02.2017
Predmet: Vodné, stočné
69/2012
faktúra
DATAS-VT
36197963
678,00 EUR
03.09.2012
Predmet: pracovný pult
7/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
679,78 EUR
25.01.2021
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
142/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
680,00 EUR
30.08.2021
Predmet: Kosenie školského dvora, odvoz bio odpadu; strihanie a orez kríkov, odvoz bio odpadu; úprava pieskoviska; hrabanie školského dvora
30/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
688,22 EUR
27.05.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
89/2016
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
691,13 EUR
29.11.2016
Predmet: Vodné, stočné
138/2021
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
691,20 EUR
27.08.2021
Predmet: Vodné, stočné
86/2014
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
691,99 EUR
26.11.2014
Predmet: za vodné a stočné
83/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
695,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Kosenie a odvoz trávy; výmena drev. podlahy - detský vláčik na dvore; čistenie žľabov a dažďozvodov
32/2020
faktúra
ELRAS s.r.o.
36209945
700,00 EUR
19.03.2020
Predmet: oprava RE rozvádzača a výmena ističov
202115
objednávka
tepujem.sk
47061197
700,00 EUR
23.07.2021
Predmet: tepovanie kobercov, koberčekov a matracov
112/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
700,96 EUR
08.07.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
130/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
700,96 EUR
27.08.2021
Predmet: dodávka tepelnej energie
149/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
700,96 EUR
13.09.2021
Predmet: dodávka tepelnej energie
129/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
702,70 EUR
11.10.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová platba
55/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
705,35 EUR
11.05.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
67/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
705,35 EUR
08.06.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
78/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
705,35 EUR
09.07.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
92/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
705,35 EUR
18.08.2020
Predmet: dodávka tepelnej energie za obdobie 1.7.-31.7.2020
110/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
705,35 EUR
10.09.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
133/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
705,35 EUR
07.10.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
202124
objednávka
DATAS-VT
36197963
710,00 EUR
05.11.2021
Predmet: Tlačiareň na tlačenie A3 formátu Xerox B 1022 s príslušenstvom, dovozom, inštaláciou
181/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
710,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Multitlačiareň pre tlač A3 s príslušenstvom
17/2018
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
711,95 EUR
21.02.2018
Predmet: Vodné, stočné