organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
4/2014
zmluva
RYBA s.r.o.
17147522
499,99 EUR
18.12.2013
Predmet: Predmet zmluvy je dodávky a predaj výrobkov z ryby
sj-2013001033
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
41,86 EUR
18.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1/2014
zmluva
ERIK s.r.o.
36177083
4 999,99 EUR
18.12.2013
Predmet: Predmet zmluvy je dodávka a kúpa mäsových výrobkov
2/2014
zmluva
INMEDIA s.r.o.
36019208
4 999,99 EUR
19.12.2013
Predmet: Predmet zmluvy je dodávka a predaj mliečnych potravín.
1/2014
zmluva
ZO OZ pri MŠ
42320992
499,99 EUR
19.12.2013
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2014
8/2014
zmluva
INMEDIA s.r.o.
36019208
4 999,99 EUR
19.12.2013
Predmet: Predmet zmluvy je dodávka a predaj potravinárskych výrobkov.
sj-10140130
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,12 EUR
13.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0009
faktúra
Vardar
40410200
49,79 EUR
13.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0021
faktúra
Vardar
40410200
35,87 EUR
13.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-4244000813
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
60,85 EUR
13.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530400369
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
281,11 EUR
13.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530400718
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
202,97 EUR
13.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000007
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
47,75 EUR
14.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530401017
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
131,50 EUR
15.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20140154
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,75 EUR
15.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140100283
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
18,25 EUR
15.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530401164
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
31,68 EUR
16.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10140312
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,17 EUR
16.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0041
faktúra
Vardar
40410200
49,39 EUR
20.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530401536
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
170,57 EUR
20.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky