organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-2014000121
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
46,33 EUR
03.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14097
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
77,28 EUR
03.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530405370
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
35,10 EUR
04.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530405372
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
79,86 EUR
04.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej o objednávky
sj-530405591
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
120,36 EUR
07.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71408374
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
7,68 EUR
10.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0162
faktúra
Vardar
40410200
69,01 EUR
10.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140103263
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,25 EUR
11.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000166
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
25,86 EUR
11.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10141518
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,50 EUR
11.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20140983
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,23 EUR
11.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10141574
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
15/2014
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
981,13 EUR
13.03.2014
Predmet: vodné, stočné
16/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
107,00 EUR
13.03.2014
Predmet: zemný plyn
17/2014
faktúra
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
144,50 EUR
13.03.2014
Predmet: poistenie budov
18/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
48,50 EUR
13.03.2014
Predmet: stravné za zamestnancov
19/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
73,19 EUR
13.03.2014
Predmet: hovorné a internet
sj-530406312
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
174,12 EUR
14.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530406378
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
159,46 EUR
14.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530406400
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
105,34 EUR
14.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky