organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
65/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
30,13 EUR
06.10.2014
Predmet: služby mobilnej siete
66/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
22,77 EUR
06.10.2014
Predmet: stravné za zamestnancov
67/2014
faktúra
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
144,50 EUR
06.10.2014
Predmet: poistenie budovy
68/2014
faktúra
IVES
00162957
86,65 EUR
06.10.2014
Predmet: služby STP APV
69/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
57,00 EUR
06.10.2014
Predmet: zemný plyn
70/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
47,76 EUR
06.10.2014
Predmet: služby pevnej siete
sj-20143650
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,34 EUR
06.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10145670
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,86 EUR
06.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530421852
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
78,30 EUR
06.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530421963
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
71,83 EUR
06.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14448
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
103,26 EUR
07.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140107138
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
8,25 EUR
07.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530422155
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
53,86 EUR
08.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
71/2014
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
10.10.2014
Predmet: činnosť technika BOZP
72/2014
faktúra
Raabe
35908718
302,40 EUR
10.10.2014
Predmet: pracovné zošity pre predškolákov
sj-530422652
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
46,48 EUR
13.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0719
faktúra
Vardar
40410200
34,82 EUR
13.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530422701
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
142,38 EUR
13.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
73/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
446,76 EUR
13.10.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-530422864
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
133,23 EUR
14.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky