organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5/2014
zmluva
Vardar
40410200
3 500,00 EUR
16.12.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je dodávka a predaj Ovocia a Zeleniny a Zemiakov
sj-13348
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
39,32 EUR
16.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
77/2013
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
16.12.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostno-technickej služby za 4. štvrťrok 2013
sj-10137216
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,17 EUR
16.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013001019
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
62,63 EUR
12.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
76/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 049,88 EUR
10.12.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-130113856
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,50 EUR
10.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530331080
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
130,62 EUR
10.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-1000
faktúra
Vardar
40410200
37,67 EUR
09.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
75/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
67,43 EUR
09.12.2013
Predmet: hovorné a internetové služby
sj-10137050
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,22 EUR
09.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
73/2013
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
47,25 EUR
06.12.2013
Predmet: stravné za zamestnancov
74/2013
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
39,32 EUR
06.12.2013
Predmet: aktualizácia a servis k programu ŠJ4
72/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
110,00 EUR
04.12.2013
Predmet: dodávka plynu
sj-530330463
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
235,04 EUR
03.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10136951
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,90 EUR
03.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20134206
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,71 EUR
03.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
71/2013
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 232,50 EUR
03.12.2013
Predmet: Vodné a stočné
sj-130113393
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
1,80 EUR
03.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0976
faktúra
Vardar
40410200
37,45 EUR
02.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky