organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-10132654
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
40,19 EUR
09.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130106302
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
14,25 EUR
07.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
28/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
30,00 EUR
07.05.2013
Predmet: dodávka plynu
29/2013
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
51,25 EUR
07.05.2013
Predmet: stravné za zamestnancov
sj-0411
faktúra
Vardar
40410200
30,89 EUR
06.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
26/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
662,00 EUR
06.05.2013
Predmet: dodávka a distribúcia el. energie
27/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
78,64 EUR
06.05.2013
Predmet: hovorné a internetové služby
sj-13085
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
26,06 EUR
03.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10132538
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,91 EUR
03.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530311509
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
125,39 EUR
03.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000368
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
58,62 EUR
03.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130105931
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,50 EUR
30.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
24/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 388,17 EUR
30.04.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
25/2013
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
154,80 EUR
30.04.2013
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu VEMA
sj-20131450
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,90 EUR
30.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10132462
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,42 EUR
30.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0369
faktúra
Vardar
40410200
47,83 EUR
29.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530310868
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
149,05 EUR
26.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10132358
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,89 EUR
25.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20131379
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,89 EUR
25.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky