organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-20133374
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,23 EUR
09.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10135555
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,47 EUR
09.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
64/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
527,56 EUR
09.10.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-71335528
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
17,28 EUR
09.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130109930
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
11,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20133346
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,68 EUR
07.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10135487
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,42 EUR
07.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530324474
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
106,75 EUR
07.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0792
faktúra
Vardar
40410200
29,77 EUR
07.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
63/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
75,00 EUR
07.10.2013
Predmet: dodávka plynu
sj-13219
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
53,22 EUR
04.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
60/2013
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
53,50 EUR
04.10.2013
Predmet: stravné za zamestnancov
61/2013
faktúra
eGov systems
35827521
24,00 EUR
04.10.2013
Predmet: eGOV - obstaravania MŠ
59/2013
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
17,25 EUR
04.10.2013
Predmet: stravné za zamestnancov
62/2013
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
04.10.2013
Predmet: zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP
58/2013
faktúra
IVES
00162957
83,65 EUR
04.10.2013
Predmet: služby STP APV
dodatok č. 1
zmluva
eGov systems
35827521
80,00 EUR
04.10.2013
Predmet: dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
sj-20133290
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,96 EUR
03.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10135408
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,92 EUR
03.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-3244066627
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
57,46 EUR
01.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podĺa telefonickej objednávky