organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
57/2013
faktúra
Labaš
36183181
662,47 EUR
17.09.2013
Predmet: nákup čistiacich potrieb
56/2013
faktúra
Kosit a.s.
36205214
360,36 EUR
17.09.2013
Predmet: odvoz odpadu
55/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
62,62 EUR
17.09.2013
Predmet: hlasové a internetové služby
54/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
388,13 EUR
17.09.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
53/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
24,00 EUR
17.09.2013
Predmet: dodávka plynu
51/2013
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 292,78 EUR
17.09.2013
Predmet: Vodné, stočné
52/2013
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
354,28 EUR
17.09.2013
Predmet: odstránenie nedostatkov zistených pri OPaS blezkozvodu
sj-10134954
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,40 EUR
17.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20133002
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,94 EUR
17.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000782
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
61,26 EUR
16.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10134847
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,22 EUR
16.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530320774
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
275,93 EUR
10.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj -130107992
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
19,08 EUR
10.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10134780
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,41 EUR
10.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20132891
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,24 EUR
10.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530321033
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
26,42 EUR
09.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0689
faktúra
Vardar
40410200
70,96 EUR
09.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10134689
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,90 EUR
05.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0671
faktúra
Vardar
40410200
12,35 EUR
05.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0657
faktúra
Vardar
40410200
57,67 EUR
02.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky