organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-13179
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
112,86 EUR
02.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530319226
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
395,70 EUR
02.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530320043
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
144,10 EUR
02.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
40/2013
faktúra
MAKRA
46718095
287,68 EUR
26.08.2013
Predmet: stoličky pre MŠ
44/2013
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
53,00 EUR
26.08.2013
Predmet: stravné za zamestnancov
50/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
388,13 EUR
26.08.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
48/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
662,00 EUR
26.08.2013
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
42/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,05 EUR
26.08.2013
Predmet: hovorné a internetové služby
46/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
47,20 EUR
26.08.2013
Predmet: tlačivá na školský rok 2013/2014
sj-13157
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
9,82 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky.
39/2013
faktúra
ESET s.r.o.
31333532
34,61 EUR
26.08.2013
Predmet: licencia
41/2013
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
26.08.2013
Predmet: činnosť technika PO a bezpečnostnotechnickej služby
43/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
12,00 EUR
26.08.2013
Predmet: dodávka plynu
47/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
12,00 EUR
26.08.2013
Predmet: dodávka plynu
45/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
426,91 EUR
26.08.2013
Predmet: dodávka tepla
49/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
64,45 EUR
26.08.2013
Predmet: hovorné a internet
2082013
objednávka
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
431,70 EUR
26.08.2013
Predmet: odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke blezkozvodu zo dňa 18.1.2012
51/2013
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 292,78 EUR
26.08.2013
Predmet: vodné, stočné
sj-0610
faktúra
Vardar
40410200
15,54 EUR
28.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13136
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
44,16 EUR
28.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky