Dokumenty:
zobraziť na stránke
201400276
faktúra
Promis spol.s r.o.
44688717
22,50 EUR
13.02.2015
Predmet: Obecný deň-ceny do súťaže (zástera)
201400001
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
22,75 EUR
10.02.2014
Predmet: AČ-poistenie 7 os 0101-30062014
DF0202403012
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
22,86 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1213/100/B, Svätý Peter;40068-38480-0
DF0202403072
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
22,86 EUR
14.05.2024
Predmet: Severná 212/40/C, Svätý Peter;40068-41940-0
DF0202403168
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
22,86 EUR
14.05.2024
Predmet: Poľná 1207/5/B, Svätý Peter;40068-40530-0
01.04.2021
zmluva
Ing. Badala Dušan
22,90 EUR
30.04.2021
Predmet: Nájomná zmluva
201400078
faktúra
RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum
31103031
23,00 EUR
16.05.2014
Predmet: účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2014
201499015
faktúra
Vydavateľstvo KT spol. s r.o.
34125272
23,50 EUR
13.02.2015
Predmet: DELTA 2015
201400506
faktúra
Propart, s.r.o.
36556611
23,76 EUR
13.02.2015
Predmet: motorová píla- náhradné diely
DF0202201799
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,89 EUR
29.03.2023
Predmet: telefónne poplatky
201300022
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
24,00 EUR
16.09.2013
Predmet: eGov-Zmluvy 01,02/2013
201300409
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
24,00 EUR
10.02.2014
Predmet: eGov-Zmluvy 09-12/2013
201300410
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
24,00 EUR
10.02.2014
Predmet: eGov-Obstarávania 09-12/2013
201400477
faktúra
KANDY s.r.o. Katarína Dékányová, Mgr.
36273601
24,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Úcta k starším""
201400251
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
24,30 EUR
13.02.2015
Predmet: MK-materiál na opravy
DF0202403018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
24,38 EUR
14.05.2024
Predmet: Poľná 1207/5/B, Svätý Peter;40068-40530-0
DF0202403087
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
24,38 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1213/100/B, Svätý Peter;40068-38480-0
DF0202403147
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
24,38 EUR
14.05.2024
Predmet: Severná 212/40/C, Svätý Peter;40068-41940-0
201300016
faktúra
Vydavateľstvo KT spol. s r.o.
34125272
24,50 EUR
16.09.2013
Predmet: Delta 2013
201399033
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
25,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Život 02/2014-26/2014