Dokumenty:
zobraziť na stránke
201300617
faktúra
LIM PO,s.r.o.
36498980
301,10 EUR
10.02.2014
Predmet: pohár sklenený vínový (sada 2 ks) 49 ks
201300616
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
-691,42 EUR
10.02.2014
Predmet: plyn
201300615
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.
42171717
0,00 EUR
10.02.2014
Predmet: licencia iSamosprava 20082013-20082014
201300614
faktúra
Mestský úrad
306452
135,00 EUR
10.02.2014
Predmet: SStÚ-poštovné IV.Q 2013
201300613
faktúra
Poradca Podnikateľa, s.r.o.
31592503
14,21 EUR
10.02.2014
Predmet: Finančný spravodajca 2013
201300612
faktúra
Západoslovenská vodárenská spol., a.s.
36550949
289,49 EUR
10.02.2014
Predmet: vodné
201300611
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
0,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Aktualizácie 2014
201300610
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
39,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Verejná správa 1-13/2014
201300609
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
706,16 EUR
10.02.2014
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29-2236 kWh
201300608
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 530,56 EUR
10.02.2014
Predmet: poplatok za zneškodnenie odpadu
201300607
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
786,22 EUR
10.02.2014
Predmet: AB-plyn 10189 m3/108676 kWh 12/2013
201300606
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
165,00 EUR
10.02.2014
Predmet: vývoz odpad.vôd
201300605
faktúra
Slovak Telekom
35763469
235,45 EUR
10.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
201300604
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
316,90 EUR
10.02.2014
Predmet: Obec-el.energia
201300603
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
173,69 EUR
10.02.2014
Predmet: 3104298472 MKS Školská 12 2810 kWh
201300602
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
10.02.2014
Predmet: orange
201300601
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
99,00 EUR
10.02.2014
Predmet: vývoz odpad.vôd
201300600
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
-20,68 EUR
10.02.2014
Predmet: 3110021492 6 bj nš J.Kossányiho 9 2 kWh
201300599
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
42,75 EUR
10.02.2014
Predmet: 3107035202 BD Hlavná 100/B 41 kWh
201300598
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
75,13 EUR
10.02.2014
Predmet: 3107062762 BD Široká 46 81 kWh
201300597
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
1 914,85 EUR
10.02.2014
Predmet: Obec-el.energia
201300596
faktúra
Ivikor
34096051
681,24 EUR
10.02.2014
Predmet: PHM
201300595
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
114,72 EUR
10.02.2014
Predmet: SW a servis 30122013
201300594
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
129,72 EUR
10.02.2014
Predmet: SW a servis 30122013
201300593
faktúra
NIKIN s.r.o.
46506098
4 999,96 EUR
10.02.2014
Predmet: oprava strechy kotolne ZŠ
201300592
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
0,00 EUR
10.02.2014
Predmet: stravné lístky DCH 3000 ks
201300591
faktúra
Mestský úrad
306452
2 260,66 EUR
10.02.2014
Predmet: SStÚ-doplatok za činnosť 2013
201300590
faktúra
Mestský úrad
306452
100,15 EUR
10.02.2014
Predmet: SŠkÚ-prenájom priestorov 2013
201300589
faktúra
Mestský úrad
306452
138,86 EUR
10.02.2014
Predmet: SStÚ-prenájom priestorov 2013
201300588
faktúra
Hilda Hamranová
34022155
679,50 EUR
10.02.2014
Predmet: vianočné balíčky-ovocie
201300587
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
651,02 EUR
10.02.2014
Predmet: zostava PC+monitor+tlačiareň
201300586
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
101,78 EUR
10.02.2014
Predmet: 3107019726 BD Hlavná 100/A-byt IIp/3i
201300585
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
0,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Új nő 01/2014-06/2014
201300584
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
0,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Život 02/2014-26/2014
201300583
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
164,57 EUR
10.02.2014
Predmet: obedy dôchodcov 10-12/2013
201300582
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
107,22 EUR
10.02.2014
Predmet: SW a servis 16102013
201300581
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
111,72 EUR
10.02.2014
Predmet: OOÚ-poučenie oprávn.osôb
201300580
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
309,43 EUR
10.02.2014
Predmet: orange
201300579
faktúra
RM elektro-Strhan Marian
34264761
750,00 EUR
10.02.2014
Predmet: chladnička SHARP SJT690RS
201300578
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
54,72 EUR
10.02.2014
Predmet: SW a servis 11122013
201300577
faktúra
Ladislav Šulák-LACO-KOV
37196502
207,08 EUR
10.02.2014
Predmet: AČ-prac. pomôcky
201300576
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
1 153,82 EUR
10.02.2014
Predmet: papier, stoličky, skartovač
201300575
faktúra
Kolář Peter
45862826
17,00 EUR
10.02.2014
Predmet: videozáznam OZ 11122013
201300574
faktúra
Rosička Vojtech
32413017
252,65 EUR
10.02.2014
Predmet: BD 6 bj Hlavná 100A, 100B
201300573
faktúra
Rosička Vojtech
32413017
312,22 EUR
10.02.2014
Predmet: BD 4 bj Dulovská-servis plyn.kotlov
201300572
faktúra
EMG PhDr. Margita Dömeová
41259238
500,00 EUR
10.02.2014
Predmet: žiadosť NFP-občianske hliadky
201300571
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
597,25 EUR
10.02.2014
Predmet: papier, kancel., čist., hyg.potreby, UHriad
201300570
faktúra
Őlvecká Aneta ANITA SHOP
41917651
170,50 EUR
10.02.2014
Predmet: AČ-pracovné oblečenie
201300569
faktúra
Kubing s.r.o.
36733482
1 800,00 EUR
10.02.2014
Predmet: zberný dvor-projektové práce
201300568
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
595,40 EUR
10.02.2014
Predmet: tonery, oprava kopírky
201300567
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
194,98 EUR
10.02.2014
Predmet: vianočné posedenie-potraviny
201300566
faktúra
Region.združ.-Váh,Dunaj,Ipeľ
36107492
100,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Cyklomapy Euroregiónu Váh - Dunaj - Ipeľ 50 ks
201300565
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
855,04 EUR
10.02.2014
Predmet: plyn
201300563
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
10.02.2014
Predmet: MK-IS pre malé a stredné knižnice 2013
201300562
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
642,22 EUR
10.02.2014
Predmet: poistenie budov 0101-31032014
201300561
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
208,66 EUR
10.02.2014
Predmet: poistenie hnuteľností 0101-31032014
201300560
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
471,00 EUR
10.02.2014
Predmet: poistenie VO rekonštrukcia 0101-30062014
201300559
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
657,27 EUR
10.02.2014
Predmet: poistenie budov 11012014-10042014
201300558
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
261,99 EUR
10.02.2014
Predmet: poistenie budov 0101-30062014
201300557
faktúra
Fraštacká Ingrid, Ing.
43611982
150,00 EUR
10.02.2014
Predmet: solárny systém-projekt
201300556
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
132,00 EUR
10.02.2014
Predmet: vývoz odpad.vôd
201300555
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
173,69 EUR
10.02.2014
Predmet: 21,2911,03122013-potraviny
201300554
faktúra
ECOFIX BIOENERGY s.r.o.
45406995
54,25 EUR
10.02.2014
Predmet: karanténna stanica-nájomné 2013
201300553
faktúra
Rímskokatolícka cirkev
34014675
165,97 EUR
10.02.2014
Predmet: DD-nájomné za rok 2013
201300552
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 442,46 EUR
10.02.2014
Predmet: poplatok za zneškodnenie odpadu
201300551
faktúra
Pivodová Ildikó - Waffel
22708898
171,60 EUR
10.02.2014
Predmet: vianočné balíčky-chrumky 650 ks
201300550
faktúra
Designo - Zlata Bódiová
43153135
29,70 EUR
10.02.2014
Predmet: novoročenky-tlač textu
201300549
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
10.02.2014
Predmet: eGov-Obstarávania 2014
201300548
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
10.02.2014
Predmet: eGov-Zmluvy 2014
201300547
faktúra
Slovak Telekom
35763469
232,00 EUR
10.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
201300546
faktúra
G.I.M.P., s.r.o.
44848749
90,00 EUR
10.02.2014
Predmet: internet
201300545
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
-382,08 EUR
10.02.2014
Predmet: AB-plyn 6731 m3/71779 kWh 11/2013
201300544
faktúra
ZMOS
584614
446,13 EUR
10.02.2014
Predmet: ZMOS členské 2014
201300543
faktúra
Západoslovenská vodárenská spol., a.s.
36550949
337,74 EUR
10.02.2014
Predmet: vodné
201300542
faktúra
RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum
31103031
40,00 EUR
10.02.2014
Predmet: ochrana os.údajov 2 os.
201300541
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
767,21 EUR
10.02.2014
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29-2588 kWh
201300540
faktúra
ACS-Net s.r.o.
44030100
157,20 EUR
10.02.2014
Predmet: telef.ústredňa-programové zmeny
201300539
faktúra
ARKA, a.s.
36523496
37,54 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-tlačivá
201300538
faktúra
Naše pole, s.r.o.
36539015
0,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Sady a Vinice č. 1-5/2014
201300537
faktúra
A.S.E.S. networks, s.r.o.
46920471
6 499,99 EUR
10.02.2014
Predmet: kamerový systém II.etapa