Dokumenty:
zobraziť na stránke
2507/2013
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
405,25 EUR
24.09.2013
Predmet: odber PHM - august 2013
2508/2013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,32 EUR
24.09.2013
Predmet: aktualizácia, servis softwéru
2509/2013
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
37,24 EUR
24.09.2013
Predmet: kancel. potreby OcÚ
2510/2013
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
54,59 EUR
24.09.2013
Predmet: oprava motor.kosačky
2511/2013
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
356,15 EUR
24.09.2013
Predmet: odber PHM - august 2013
2512/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
6 826,50 EUR
24.09.2013
Predmet: pripojovací popl.
2513/2013
faktúra
Monarch - Fanta František
30667526
195,60 EUR
24.09.2013
Predmet: žalúzie MŠ Ružová
2514/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
60,00 EUR
24.09.2013
Predmet: odstráňovanie komun.odpadu
2517/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
141,00 EUR
24.09.2013
Predmet: plyn požiarna zbrojnica
2518/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
600,00 EUR
24.09.2013
Predmet: plyn MŠ Zelená
2519/2013
faktúra
Sagulová Karolína
40860779
24,60 EUR
24.09.2013
Predmet: kytice - ZŠ Komenského, ZŠ Pov.Sv.Kríža
2520/2013
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,00 EUR
24.09.2013
Predmet: mesačná podpora Korwin -august 2013
2521/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
78,94 EUR
24.09.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2522/2013
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
24.09.2013
Predmet: dotácia do MHD - sept.2013
2523/2013
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,92 EUR
24.09.2013
Predmet: telefóny
2524/20103
faktúra
Slovak Telekom
35763469
195,70 EUR
24.09.2013
Predmet: telefóny OÚ
2525/2013
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
34,14 EUR
24.09.2013
Predmet: telefóny
2526/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
502,98 EUR
24.09.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2627/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
912,00 EUR
24.09.2013
Predmet: údržba verej.osvetlenia -august 2013
2628/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
352,80 EUR
24.09.2013
Predmet: rozvoz obedov