Dokumenty:
zobraziť na stránke
2728/2013
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
861,60 EUR
10.01.2014
Predmet: počítač CPU Intel-fin.odd.
2727/20103
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
36,00 EUR
10.01.2014
Predmet: posypový mater.
2726/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
120,00 EUR
10.01.2014
Predmet: odstráňovanie kom.odpadu
2725/2013
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
156,27 EUR
10.01.2014
Predmet: ODBERPHM - prac.stroje-nov.2013
2724/2013
faktúra
Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o.
36217263
81,27 EUR
10.01.2014
Predmet: občerstvenie Voľby do VÚC
2723/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
790,00 EUR
10.01.2014
Predmet: elektrina - MŠ Ružová
2722/2013
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
39,60 EUR
10.01.2014
Predmet: plošná inzercia v Korzári -obch.ver.súťaž IBV Panský kruh
2721/2013
faktúra
Základná škola
35541385
312,00 EUR
10.01.2014
Predmet: stravovanie Voľby do VÚC
2720/2013
faktúra
NOMIlland,s.r.o.
36174319
925,50 EUR
09.01.2014
Predmet: uč.pom. predškoláci- MŠ komenského
2719/2013
faktúra
NOMIlland,s.r.o.
36174319
901,00 EUR
09.01.2014
Predmet: didaktické uč.pom. pre predškolákov -MŠ Komenského
2718/2013
faktúra
MIVASOFT, spol. s.r.o.
36289906
1 612,44 EUR
09.01.2014
Predmet: interaktívna tabuľa - MŠ Ružová
2717/2013
faktúra
Fabián Juraj, Ing.
45956898
260,00 EUR
09.01.2014
Predmet: vytýčenie inž.sietí
2716/20103
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
25,99 EUR
09.01.2014
Predmet: materiál - odvodnenie Tatranská ul.
2715/2013
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
102,33 EUR
09.01.2014
Predmet: nákup PHM - nov.2013
2714/2013
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
2 880,00 EUR
09.01.2014
Predmet: stravné lístky OcÚ
2713/2013
faktúra
Fabián Juraj, Ing.
45956898
283,50 EUR
09.01.2014
Predmet: zameranie hrobových miest
2712/2013
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
67,08 EUR
09.01.2014
Predmet: toner - MŠ Zelená Smižany
2711/2013
faktúra
Tarageľ Miloš JUDr.
17081459
380,32 EUR
09.01.2014
Predmet: právne služby
2710/2013
faktúra
Baláži Milan Ing.
33848297
168,00 EUR
09.01.2014
Predmet: oprava prednej nápravy KIA
2709/2013
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
38,65 EUR
09.01.2014
Predmet: tonery Voľby do VÚC