Dokumenty:
zobraziť na stránke
9174/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
108,64 EUR
06.11.2013
Predmet: Stočné - PK
9173/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
135,79 EUR
06.11.2013
Predmet: Stočné - Rybníka 1493/23, 1494/25
9172/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 117,72 EUR
06.11.2013
Predmet: Voda - Čingov
9171/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
3 778,06 EUR
06.11.2013
Predmet: Voda - PK
9170/2013
faktúra
RUMIT SLOVAKIA spol. s.r.o.
31718990
264,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Medziprírubová klapka na vodu DN 250
9169/2013
faktúra
Beregházy Milan
33050520
451,60 EUR
06.11.2013
Predmet: Výmena uzatváracej klapky - PK
9168/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
185,27 EUR
06.11.2013
Predmet: Voda - P.Suržina 18/7
9167/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
205,30 EUR
06.11.2013
Predmet: Voda - P.Suržina 18/8
9166/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
265,36 EUR
06.11.2013
Predmet: Voda - P.Suržina 18/6
9162/2013
faktúra
INTEGRA Slovakia s.r.o.
35747641
108,48 EUR
06.11.2013
Predmet: Oprava modulu ELSACO CCPU 21 - PK
9163/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 098,10 EUR
06.11.2013
Predmet: Voda - Rybníky 1479/20
9164/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
928,87 EUR
06.11.2013
Predmet: Voda - Rybníky 1493/23, 1494/25
9165/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
165,24 EUR
06.11.2013
Predmet: Voda - P.Suržina - 9.b.j.
6/1300163
objednávka
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
0,00 EUR
04.11.2013
Predmet: tonery
6/1300162
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
0,00 EUR
04.11.2013
Predmet: nákup inventáru do školskej jedálne Ružová
6/1300161
objednávka
Prosper Poprad, s.r.o.
36474681
0,00 EUR
04.11.2013
Predmet: kanalizačné poklopy
6/1300160
objednávka
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
0,00 EUR
04.11.2013
Predmet: dovoz kanalizačných poklopov
6/1300159
objednávka
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
0,00 EUR
04.11.2013
Predmet: výkop a uloženie dažďových vpustí s potrubím v rómskej osade
ZOR_004/2013
zmluva
Občianske združenie Novoveská Huta
42105447
100,00 EUR
04.11.2013
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
222/2013
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
231,85 EUR
30.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená