Dokumenty:
zobraziť na stránke
2459/2013
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
8,70 EUR
25.09.2013
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2548/2013
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
56,58 EUR
25.09.2013
Predmet: odber PHM
2547/2013
faktúra
Gama print, s.r.o.
47036486
408,53 EUR
25.09.2013
Predmet: obecná vlajka,tričká DHZ, reklamné predmety
2546/2013
faktúra
Ferex, s.r.o.
176822258
332,52 EUR
25.09.2013
Predmet: plastové nádoby na KO
2545/2013
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
290,40 EUR
25.09.2013
Predmet: Smižiansky hlásenik
2544/2013
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
96,78 EUR
25.09.2013
Predmet: odber PHM
2543/2013
faktúra
TJ Slovan Smižany
292,00 EUR
25.09.2013
Predmet: preprava Smižany-Komorniky a späť
2542/2013
faktúra
TJ Slovan Smižany
248,00 EUR
25.09.2013
Predmet: nájomné pre CVČ
2541/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,09 EUR
25.09.2013
Predmet: mobil ŠÚ
2540/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
147,56 EUR
25.09.2013
Predmet: mobily
2539/2013
faktúra
Fabian Juraj Ing.
45956898
1 520,00 EUR
25.09.2013
Predmet: geodetické práce -IBV Panský kruh
2538/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
12 192,84 EUR
25.09.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2537/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 868,04 EUR
25.09.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2536/2013
faktúra
Pemčák Maroš,Ing. - PEMI
46738266
955,00 EUR
24.09.2013
Predmet: montáž a osadenie komponentov veža so šmýkač. MŠ Ružová
2535/2013
faktúra
Webi s.r.o.
45578141
476,52 EUR
24.09.2013
Predmet: výmena skiel v oknách bytu -ul. P.Suržina 6
2534/2013
faktúra
NOMIlland,s.r.o.
36174319
820,00 EUR
24.09.2013
Predmet: vybavenie miestnosti pre predškolákov MŠ vZelená
2533/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
15,38 EUR
24.09.2013
Predmet: tlačivá MŠ Zelená
2532/2013
faktúra
Pjatáková Anna
33878579
110,50 EUR
24.09.2013
Predmet: oprava veľkokuchynského zar. ŠJ Zelená
2531/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
198,00 EUR
24.09.2013
Predmet: úprava terénu- cest.komunikácie na Baniskách
2530/2013
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
90,42 EUR
24.09.2013
Predmet: oprava el.panvice pre ŠJ