Dokumenty:
zobraziť na stránke
1
dodatok
Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
0,00 EUR
29.09.2014
Predmet: Dodatok č. DOD/01 - 2014//034/201-IZ-4.0
NZC 73/2014
zmluva
Cimermanová Jarmila
33,19 EUR
29.09.2014
Predmet: NZ hrobové miesto
1
dodatok
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
4 492,50 EUR
29.09.2014
Predmet: Dodatok č. 1 doplnenie ceny
234/2014
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
55,20 EUR
29.09.2014
Predmet: Potraviny ŠJ Zelená
233/2014
faktúra
SNIEŽIK,s.r.o.
44211481
31,80 EUR
29.09.2014
Predmet: Potraviny ŠJ Zelená
232/2014
faktúra
HO&PE FAMILY,s.r.o.
130090430
66,01 EUR
29.09.2014
Predmet: Potraviny ŠJ Zelená
231/2014
faktúra
SNIEŽIK,s.r.o.
44211481
61,78 EUR
29.09.2014
Predmet: Potraviny ŠJ Ružová
230/2014
faktúra
HO&PE FAMILY,s.r.o.
130090430
84,37 EUR
29.09.2014
Predmet: Potraviny ŠJ Ružová
229/2014
faktúra
HO&PE FAMILY,s.r.o.
130090430
42,28 EUR
29.09.2014
Predmet: Potraviny ŠJ Ružová
228/2014
faktúra
HO&PE FAMILY,s.r.o.
130090430
78,42 EUR
29.09.2014
Predmet: Potraviny ŠJ Zelená
227/2014
faktúra
HO&PE FAMILY,s.r.o.
130090430
37,32 EUR
29.09.2014
Predmet: Potraviny ŠJ Zelená
226/2014
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
600,13 EUR
29.09.2014
Predmet: Potraviny ŠJ - Zelená
225/2014
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
662,10 EUR
29.09.2014
Predmet: Potraviny ŠJ Ružová
224/2014
faktúra
HO&PE FAMILY,s.r.o.
130090430
20,82 EUR
29.09.2014
Predmet: Potraviny- ŠJ Ružová
223/2014
faktúra
HO&PE FAMILY,s.r.o.
130090430
127,18 EUR
29.09.2014
Predmet: Potraviny - ŠJ Ružová
222/2014
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
70,90 EUR
29.09.2014
Predmet: Potraviny - ŠJ Zelená
221/2014
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
4,80 EUR
29.09.2014
Predmet: Potraviny - ŠJ Zelená
220/2014
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
85,13 EUR
29.09.2014
Predmet: Potraviny - ŠJ Ružová
219/2014
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
9,60 EUR
29.09.2014
Predmet: Potraviny - ŠJ Ružová
218/2014
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
391,34 EUR
29.09.2014
Predmet: Potraviny - ŠJ Ružová
217/2014
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
353,89 EUR
29.09.2014
Predmet: Potraviny - ŠJ Zelená
216/2014
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
59,98 EUR
29.09.2014
Predmet: Potraviny - ŠJ Zelená
7/1400166
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
588,00 EUR
29.09.2014
Predmet: Potravinové poukážky
7/1400175
objednávka
PETIT PRESS, a.s.
35790253
39,60 EUR
29.09.2014
Predmet: Uverejnenie plošnej inzercie - oznamu v SNV Korzári o vyhlásení OVS na predaj pozemkov IBV Panský kruh
7/1400174
objednávka
MMcité2 s.r.o.
36320854
300,00 EUR
29.09.2014
Predmet: Vnútorné pozinkované nádoby do odpadových košov
7/1400173
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
0,00 EUR
29.09.2014
Predmet: Odbornú prehliadku a skúšku plynových zariadení v budove Obecnej polície
7/1400172
objednávka
SLOVEL Levoča s.r.o.
0,00 EUR
29.09.2014
Predmet: Domové vodomery
7/1400171
objednávka
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
0,00 EUR
29.09.2014
Predmet: Výmena vodomerov na vodovode Čingov
7/1400170
objednávka
Bellimpex, s.r.o.
36705390
0,00 EUR
29.09.2014
Predmet: Akumulátor na merač rýchlostí
7/1400169
objednávka
eMKa Plus, s.r.o.
36197378
0,00 EUR
29.09.2014
Predmet: dodávku a montáž snehových zábran na strechu Kultúrneho domu
7/1400168
objednávka
Staroň Štefan, Ing.
10763155
0,00 EUR
29.09.2014
Predmet: Odbornú prehliadku a skúšku elektrických zariadení a bleskozvodu na tribúneTJ Smižany
7/1400167
objednávka
Nováková Iveta, Ing.
34576100
0,00 EUR
29.09.2014
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty stavby na parcele KN č.577/4
2637/2014
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
30,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Oprava počítača
2636/2014
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
179,65 EUR
26.09.2014
Predmet: materiál na údržbu
2635/2014
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
33,08 EUR
26.09.2014
Predmet: Poistenie majetku- MŠ Ružová
2634/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.
36485250
59,26 EUR
26.09.2014
Predmet: Voda - obecná polícia
2633/2014
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
136,80 EUR
26.09.2014
Predmet: Odstraňovanie komunálneho odpadu
2632/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
189,38 EUR
26.09.2014
Predmet: Voda - cintorín
2631/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
157,15 EUR
26.09.2014
Predmet: Voda - MŠ Zelená
2630/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
188,06 EUR
26.09.2014
Predmet: Voda - radnica
2629/2014
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
95,22 EUR
26.09.2014
Predmet: Poštové poukážky ŠJ Ružová
2628/2014
faktúra
SEZO - Spiš , združenie obci
35560428
2 354,10 EUR
26.09.2014
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
2627/2014
faktúra
Sagulová Karolína
40860779
44,60 EUR
26.09.2014
Predmet: Kytice - začiatok školského roka 2.9.2014
2626/2014
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
112,09 EUR
26.09.2014
Predmet: Odber PHM - 9/2014
2625/2014
faktúra
DOBRO, spol. s.r.o.
31707718
578,97 EUR
26.09.2014
Predmet: Výmena bateriek v snímačoch , výmena akum., v ústredni a siréne
2624/2014
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
150,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Spracovanie elektroprojektu nn rozvádzača VO Staničná ulica
2623/2014
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
57,19 EUR
26.09.2014
Predmet: Telefóny
2622/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
519,28 EUR
26.09.2014
Predmet: Elektrina - obec
2621/2014
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
588,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Potravinové poukážky
2620/2014
faktúra
Presportsnv,s.r.o.
47464551
450,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Poháre diplomy ceny
2619/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-243,04 EUR
26.09.2014
Predmet: Plyn - obecná polícia
2613/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 158,10 EUR
26.09.2014
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
2614/2014
faktúra
TJ Slovan Smižany
325,60 EUR
26.09.2014
Predmet: Preprava Smižany - Bardejov,Budimír,Medzev,Štós a späť, klub dôchodcov
2615/2014
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
58,34 EUR
26.09.2014
Predmet: Kancelárske potreby ŠJ Zelená
2616/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-1 892,46 EUR
26.09.2014
Predmet: Plyn - MŠ Zelená
2617/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-2 439,71 EUR
26.09.2014
Predmet: Plyn - MŠ Ružová
2618/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-422,94 EUR
26.09.2014
Predmet: Plyn - požiarna zbrojnica
2612/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 621,10 EUR
26.09.2014
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
2611/2014
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
92,40 EUR
26.09.2014
Predmet: Odchyt túlavých zvierat-úkony , asanácia , lieky
2610/2014
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
336,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Rozvoz obedov
2609/2014
faktúra
MODENERA, a.s.
600,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Kamenne lavičky - cintorín
2608/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
7,87 EUR
26.09.2014
Predmet: Mobil ŠU
2607/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
126,84 EUR
26.09.2014
Predmet: Mobily
2606/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
179,80 EUR
26.09.2014
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
2605/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
144,70 EUR
26.09.2014
Predmet: Prečistenie kanalizácie na Nálepkovej ul.
2604/2014
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
159,98 EUR
26.09.2014
Predmet: Pracovné odevy - ŠJ Ružová
2603/2014
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
199,99 EUR
26.09.2014
Predmet: Pracovné odevy - ŠJ Zelená
2602/2014
faktúra
Enviromentálna energetická agentúra
45737606
620,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Vypracovanie žiadosti o NFP- protipovodňová ochrana obce Smižany
2601/2014
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
201,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Oprava a zníženie kanalizačného poklopu na Hollého ul.
2600/2014
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
556,80 EUR
26.09.2014
Predmet: Úprava terénu - Baniská
2599/2014
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
110,50 EUR
26.09.2014
Predmet: Renovácia tonerov - OCU
2598/2014
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
40,80 EUR
26.09.2014
Predmet: Čistenie kanalizácie - obecný úrad
2597/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
982,72 EUR
26.09.2014
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
2596/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
912,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Prevádzkovanie siete VO
2595/2014
faktúra
Slovak telekom
35763469
8,42 EUR
26.09.2014
Predmet: Telefóny
2594/2014
faktúra
Slovak telekom
35763469
199,73 EUR
26.09.2014
Predmet: Telefóny
2593/2014
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
15,68 EUR
26.09.2014
Predmet: telefóny
2592/2014
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
11 025,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Dotácia do MHD verejn. záujem - august 2014 doplatok 1-7/2014
2591/2014
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
63,60 EUR
26.09.2014
Predmet: Mesačná podpora Korwin - august 2014
2590/2014
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
323,46 EUR
26.09.2014
Predmet: Mesačná podpora Korwin- august 2014