Dokumenty:
zobraziť na stránke
7/1400088
objednávka
RUMIT SLOVAKIA spol. s.r.o.
31718990
0,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Ovrenie vodomerov na TÚV včítane demontáže a montáže v zmysle cenovej ponuky z 15.5.2014
Vodomery DN 40 6 000ks
7/140087
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
0,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Rekonštrukcia rozvádzača verejného osvetlenia RVO3 na Staničnej ul. v Smižanoch v zmysle cenovej ponuky
č. 148/2014 z 24.4.2014
7/1400086
objednávka
PREŠPORT - Mgr. Ján Prokopič
35319275
375,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Medaile, poháre - Spoločný školský úrad
7/1400085
objednávka
Beton Spiš, s.r.o.
31688233
0,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Piesok na zabezpečenie protipovodňovej ochrany obce Smižany
7/1400084
objednávka
Turistická ubytovňa Limba
17078491
1 024,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Ubytovanie - Mládež bez hraníc
7/1400083
objednávka
TJ Slovan Smižany
0,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Preprava Smižany - Belianska jaskyňa a späť
7/1400082
objednávka
PREŠPORT - Mgr. Ján Prokopič
35319275
0,00 EUR
27.05.2014
Predmet: 6sád pohárov podľa výberu- Mládež bez hraníc 2014
7/1400081
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
0,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Osadenie redukčného ventila 1 v šachte pri bytovom dome na ul Rybníky 23 a výmenu guľových uzáverov v byte č 3 a 4 v bytovom dome Rybníky č.25
7/1400080
objednávka
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
0,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Oplechovanie komína a výmenu kolena na dažďovom zvode na bytovom dome na ul. Rybníky 22
7/1400079
objednávka
Gama print, s.r.o.
47036486
0,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Reklamné predmety - Mládež bez hraníc
7/1400078
objednávka
Sagulová Karolína
40860779
70,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Kvety - Deň matiek
7/1400077
objednávka
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
0,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Toner - "Voľby do EP 2014"
7/1400076
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
399,84 EUR
27.05.2014
Predmet: Potravinové poukážky
2316/2014
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
12,37 EUR
22.05.2014
Predmet: Telefóny
2315/2014
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
70,15 EUR
22.05.2014
Predmet: Materiál na údržbu
2314/2014
faktúra
ENIKA.SK s.r.o.
35952849
53,86 EUR
22.05.2014
Predmet: Svetlo-fontána
2313/2014
faktúra
eGOV Systems, spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Odborný seminár
2312/2014
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
154,87 EUR
22.05.2014
Predmet: Oprava motorovej kosačky
2311/2014
faktúra
MIVA, spol. s.r.o.
31681212
80,30 EUR
22.05.2014
Predmet: Uličná vpusť- Poľná ulica
2310/2014
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
108,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Odstraňovanie komunálneho odpadu
2309/2014
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
535,20 EUR
22.05.2014
Predmet: Smižiansky hlásnik- máj 2014
2308/2014
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
39,60 EUR
22.05.2014
Predmet: Uverejnenie plošnej inzercie- oznam v Spišskonovoveskom korzári
2307/2014
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
23,72 EUR
22.05.2014
Predmet: Stavebný zákon s vysvetlivkami - aktualizácia
2306/2014
faktúra
Gama print, s.r.o.
47036486
1 777,68 EUR
22.05.2014
Predmet: Reklamne predmety - Mládež bez hraníc
2305/2014
faktúra
VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o.
31698948
366,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Struny do kosačky
2304/2014
faktúra
Kutková Veronika Ing.
31997571
1 200,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Audit účtovnej závierky obce za rok 2013
2303/2014
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
130,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Čítačka čiarového kódu
2302/2014
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
474,65 EUR
22.05.2014
Predmet: PHM - máj Octávia
2301/2014
faktúra
ADCOMP, s.r.o.
45845905
16,50 EUR
22.05.2014
Predmet: Toner - Voľby do EP
2300/2014
faktúra
Sagulová Karolína
40860779
70,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Kvety
2299/20104
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
149,81 EUR
22.05.2014
Predmet: Montáž svietidiel na Smrekovej ul.
2298/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 307,76 EUR
22.05.2014
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
2297/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 837,33 EUR
22.05.2014
Predmet: Vývoz zneškodnenie komunálneho odpadu
2296/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
491,35 EUR
22.05.2014
Predmet: Vývoz zneškodnenie komunálneho odpadu
2295/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
139,64 EUR
22.05.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
2294/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
912,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Prevádzkovanie siete VO
2293/2014
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
192,86 EUR
22.05.2014
Predmet: Oprava oplechovanie komína a výmena kolena na ďažďovom zvode na bytovom dome na ul. Rybníky 22
2292/2014
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
106,24 EUR
22.05.2014
Predmet: Odchyt túlavých zvierat
2291/2014
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
61,42 EUR
22.05.2014
Predmet: Odchyt túlavých zvierat
2290/2014
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
37,40 EUR
22.05.2014
Predmet: Telefóny
2289/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
623,81 EUR
22.05.2014
Predmet: Elektrina -OBEC
2288/2014
faktúra
Mitura Andrej
32397810
350,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Školenei - obsluha krovinorezov
2287/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,76 EUR
22.05.2014
Predmet: Mobil ŠU
2286/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
122,32 EUR
22.05.2014
Predmet: Mobily
2285/2014
faktúra
Slovak telekom
35763469
181,88 EUR
22.05.2014
Predmet: Telefóny
2284/2014
faktúra
Slovak telekom
35763469
8,42 EUR
22.05.2014
Predmet: Telefóny
2283/2014
faktúra
Nováková Iveta, Ing.
34576100
69,62 EUR
22.05.2014
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku
2282/2014
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
39,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Router bezdrôtový
2281/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
154,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Plyn - Požiarna zbrojnica
2280/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
99,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Plyn - Obecná polícia
2279/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
959,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Plyn - MŠ Zelená
2278/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 275,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Plyn - Ružová
2277/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
812,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Elektrina dodávka - MŠ Ružová,MŠ Zelená
2276/2014
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
399,84 EUR
22.05.2014
Predmet: Potravinové poukážky
NZ 29/2014
zmluva
Kaščák Ján
34,00 EUR
22.05.2014
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 28/2014
zmluva
Rusnáková Magdaléna
4,97 EUR
22.05.2014
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 27/2014
zmluva
Janečko Jozef
34,00 EUR
22.05.2014
Predmet: NZ hrobové miesto
KZ_010/2014
zmluva
Mikuláš Findura, Iveta Findurová
4 800,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemku C-KN 1663/206 v k. ú. Smižany IBV Panský kruh
ZOD_004/2014
zmluva
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO
31291228
0,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Zabezpečenie grafického spracovania a tlače mesačníka "Smižiansky hlásnik".
ZDOT_006/2014
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
00165182
600,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Projekt "Čítanie na každý deň" - Nákup knižničného fondu.
9063/2014
faktúra
MAJERSKÝ JOZEF
54,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Nákup sadeníc lesných drevín.
9062/2014
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
35,55 EUR
20.05.2014
Predmet: Internet 05/06/07/2014
9060/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
63,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Elektrina - Čingov
9061/2014
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
120,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Mesačný paušál ver. vodovodu 4/2014
9059/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
125,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Elektrina - nájomné byty P.Suržina
2275/2014
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
245,34 EUR
15.05.2014
Predmet: Odber PHM - Octávia OCU
2274/2014
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
323,46 EUR
15.05.2014
Predmet: Mesačná podpora KORWIN - apríl 2014
2273/2014
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
25,20 EUR
15.05.2014
Predmet: Terčíky - aktivačná činnosť
2272/2014
faktúra
Gama print, s.r.o.
47036486
97,56 EUR
15.05.2014
Predmet: Potlač pracovných odevov
2271/2014
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
336,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Rozvoz obedov
2270/2014
faktúra
Rastislav Skovajsa Oprava plynových zariadení
34803289
199,20 EUR
15.05.2014
Predmet: Ročná servisná prehliadka kotlov- MŠ Ružová
2269/2014
faktúra
Obec Smižany
00691721
997,40 EUR
15.05.2014
Predmet: Dodávka tepla - obecný úrad
2268/2014
faktúra
OBUV - ŠPECIAL, spol. s.r.o.
36458503
336,02 EUR
15.05.2014
Predmet: Pracovná obuv - Obecná polícia
2267/2014
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Dotácia do MHD - Apríl 2014
2266/2014
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
320,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Stravné lístky
2265/2014
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
3 200,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Stravné lístky- OCU
2264/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.
36485250
53,54 EUR
15.05.2014
Predmet: Voda - MŠ Ružová
2263/2014
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
167,74 EUR
15.05.2014
Predmet: Odber PHM _ Avia
2262/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
28,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Elektrina - kamerový systém
2261/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
225,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia- Obecná polícia