Dokumenty:
zobraziť na stránke
6/1300038
objednávka
Fabian Juraj Ing.
45956898
03.04.2013
Predmet: vypracovanie výškopisného a polohopisného zamerania ulice Komenského v Smižanoch
2182/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
420,00 EUR
03.04.2013
Predmet: odstraňovanie komunálneho odpadu
2181/2013
faktúra
ILS reality, s.r.o.
45901911
59,80 EUR
03.04.2013
Predmet: odber PHM
2180/2013
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
3 520,00 EUR
03.04.2013
Predmet: stravné lístky - OÚ
2179/2013
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
47,74 EUR
03.04.2013
Predmet: pracovný odev,obuv, ochranné pomôcky -upratovačka
2178/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
48,23 EUR
03.04.2013
Predmet: voda- MŠ Ružová
2177/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
60,00 EUR
03.04.2013
Predmet: odstraňovanie komunálneho odpadu
2176/2013
faktúra
VLan, s.r.o.
46118896
1 624,50 EUR
03.04.2013
Predmet: alkohol tester Envitec AlcoQuant 6020 a 2 sady
náustkov
2175/2013
faktúra
Majcher Tomáš
45343659
149,51 EUR
03.04.2013
Predmet: výmena armatúry na radiátoroch v bytovom dome na ul.Pavla Suržina 6 Smižany
2174/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
30,16 EUR
03.04.2013
Predmet: telekomunikačný služby - projekt "Podpora sociálnej
práce v obci " ITMS : 27120130503
2173/2013
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
1 263,76 EUR
03.04.2013
Predmet: prístupová komunikácia z lomového kameňa - ul.
Bystrá
2172/2013
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
381,56 EUR
03.04.2013
Predmet: pracovný odev, obuv ,ochranné pomôcky - oddelenie
hospodárskej prevádzky
2171/2013
faktúra
ILS reality, s.r.o.
45901911
44,85 EUR
03.04.2013
Predmet: odber PHM
2170/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
336,00 EUR
03.04.2013
Predmet: rozvoz obedov
2169/2013
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
334,80 EUR
03.04.2013
Predmet: Smižiansky hlásnik
2168/2013
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
67,08 EUR
03.04.2013
Predmet: toner- MŠ Zelená
2167/2013
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
2 079,00 EUR
03.04.2013
Predmet: zimná údržba cestných komunikácii
2166/2013
faktúra
ILLE - Papier - Service - SK spol. s.r.o.
36226947
43,49 EUR
03.04.2013
Predmet: čistiace potreby - OÚ
2165/2013
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
19,12 EUR
03.04.2013
Predmet: poplatok za doménu www.smizany.spis.eu.sk
2164/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
167,82 EUR
03.04.2013
Predmet: mobily
2163/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
232,26 EUR
03.04.2013
Predmet: voda- obecný úrad
2162/2013
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
1 693,20 EUR
03.04.2013
Predmet: Školské potreby pre žiakov v HN-ZŠ Komenského
Smižany
2161/2013
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
2 689,20 EUR
03.04.2013
Predmet: Školské potreby pre žiakov v HN-ZŠ Komenského
Smižany
2160/2013
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
16,60 EUR
03.04.2013
Predmet: Školské potreby pre predškoláka v HN-MŠ Ružová
Smižany
2159/2013
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
647,40 EUR
03.04.2013
Predmet: Školské potreby pre predškolákov v HN-MŠ Zelená
2158/2013
faktúra
DOBRO, spol. s.r.o.
31707718
30,48 EUR
03.04.2013
Predmet: zmena kódov elektrickej zabezpečovacej signalizácie
KZ 006/2013
zmluva
Tulian Martin
2 560,00 EUR
03.04.2013
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemku parc. č. C-KN 1697/12
KZ 005/2013
zmluva
Kotlár Jozef a manž.
2 500,00 EUR
03.04.2013
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemku parc. č. C-KN 1697/14.
NZ 005/2013
zmluva
Uhrík Ladislav
32,00 EUR
03.04.2013
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom pozemku nad ul. Pribinovou.
1000/2013/V
zmluva
Mountains hotels&restaurants s.r.o.
444311414
1,14 EUR
27.03.2013
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
1
dodatok
MIGI, spol. s r. o.
153 836,76 EUR
26.03.2013
Predmet: Zmena celkovej ceny diela k ZoD 009/2012 Stavebné úpravy a zateplenie objektu MŠ na Ružovej ul. v Smižanoch
NZ 007/2013
zmluva
Oravec Vladimír a manž.
32,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom pozemku za ul. Pribinovou.
NZ 003/2013
zmluva
Grega Igor, Mgr. art. a manž.
32,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom pozemku za Pribinovou ul.
Dodatok č. 12
dodatok
Dorko Tomáš
170,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
Dodatok č. 11
dodatok
Dorko Tomáš
170,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
1001/2013
faktúra
MIGI, spol. s r. o.
153 836,76 EUR
25.03.2013
Predmet: rekonštrukcia MŠ Ružová
2157/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
9,96 EUR
23.03.2013
Predmet: mobil - školský úrad
2156/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
169,01 EUR
23.03.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2155/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 012,18 EUR
23.03.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2154/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
8 895,72 EUR
23.03.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2153/2013
faktúra
ADCOMP SK, s.r.o.
46923748
197,80 EUR
23.03.2013
Predmet: renovácia tonerov
2152/2013
faktúra
ILS reality, s.r.o.
45901911
115,12 EUR
23.03.2013
Predmet: odber PHM
2151/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
912,00 EUR
23.03.2013
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2150/2013
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,00 EUR
23.03.2013
Predmet: mesačná podpora Korwin - február 2013
2149/2013
faktúra
Šurina Ján TVS Žilina
35291214
35,39 EUR
23.03.2013
Predmet: čistiace prostriedky - MŠ Zelená
2148/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
51,26 EUR
23.03.2013
Predmet: telekomunikačné služby - "Podpora sociálnej práce v obci"
2147/2013
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
142,44 EUR
23.03.2013
Predmet: oprava plynového kotla - P. Suržina 8
2146/2013
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
57,79 EUR
23.03.2013
Predmet: telefóny
2145/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
176,16 EUR
23.03.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2144/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
56,12 EUR
23.03.2013
Predmet: zimná údržba cestných komunikácií
2143/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
36,00 EUR
23.03.2013
Predmet: posypový materiál na zimnú údržbu cestných komunikácií
2142/2013
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
392,70 EUR
23.03.2013
Predmet: potravinové poukážky
2141/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
10,04 EUR
23.03.2013
Predmet: telefón
2140/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
95,00 EUR
23.03.2013
Predmet: plyn - obecná polícia
2139/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
141,00 EUR
23.03.2013
Predmet: plyn - požiarna zbrojnica
2138/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
23.03.2013
Predmet: plyn - MŠ Ružová
2137/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
600,00 EUR
23.03.2013
Predmet: plyn - MŠ Zelená
2136/2013
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
13,68 EUR
23.03.2013
Predmet: materiál na údržbu - obecný úrad
2135/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
53,30 EUR
23.03.2013
Predmet: voda - MŠ Ružová
2134/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
553,20 EUR
23.03.2013
Predmet: zimná údržba cestných komunikácií
2133/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
201,76 EUR
23.03.2013
Predmet: telefóny
2132/2013
faktúra
Obec Smižany
00691721
1 993,46 EUR
23.03.2013
Predmet: dodávka tepla - obecný úrad
2131/2013
faktúra
TJ Slovan Smižany
227,80 EUR
23.03.2013
Predmet: spotreba el. energie pri výrobe ľadovej plochy
2130/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
790,00 EUR
22.03.2013
Predmet: elektrina MŠ Ružová, MŠ Zelená
2129/2013
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
22.03.2013
Predmet: dotácia do MHD - február 2013
2128/2013
faktúra
ILS reality, s.r.o.
45901911
120,89 EUR
22.03.2013
Predmet: odber PHM
2127/2013
faktúra
Základná škola
35541385
15,51 EUR
22.03.2013
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu - MŠ Komenského, Smižany
2126/2013
faktúra
Základná škola
35541385
60,16 EUR
22.03.2013
Predmet: režijné náklady - MŠ Komenského, Smižany
2125/2013
faktúra
Združenie KUMAN
43335985
424,80 EUR
22.03.2013
Predmet: odpratanie snehu z plochej strechy na objektu ZUŠ v Smižanoch
2124/2013
faktúra
QBE Insurance (Europe) Limited
36855472
33,75 EUR
22.03.2013
Predmet: poistenie osôb - aktivačná činnosť
2123/2013
faktúra
Vitko Ján Ing.
34528237
20,00 EUR
22.03.2013
Predmet: mapa Slovenska a Veľkej Moravy
2122/2013
faktúra
Vo výške, s.r.o.
44840225
2 144,26 EUR
22.03.2013
Predmet: odpratanie snehu z plochých striech budov ZŠ Komenského a MŠ Ružová v Smižanoch
2121/2013
faktúra
ILS reality, s.r.o.
45901911
47,84 EUR
22.03.2013
Predmet: odber PHM
2120/2013
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
78,00 EUR
22.03.2013
Predmet: poplatok za potvrdenie bankových informácií pre účely auditu
2119/2013
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
640,00 EUR
22.03.2013
Predmet: stravné lístky - školský úrad
2118/2013
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
3 200,00 EUR
22.03.2013
Predmet: stravné lístky - obecný úrad
2117/2013
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
60,00 EUR
22.03.2013
Predmet: poplatok za potvrdenie bankových informácií pre účely auditu
2116/2013
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
99,85 EUR
22.03.2013
Predmet: prenájom pozemkov - Panský kruh
2115/2013
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
40,00 EUR
22.03.2013
Predmet: prenájom pozemkov - potok Brusník
2114/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
187,20 EUR
22.03.2013
Predmet: odstraňovanie komunálneho odpadu a zimná údržba cestných komunikácií