Dokumenty:
zobraziť na stránke
9148/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
2 077,96 EUR
04.10.2013
Predmet: Voda Čingov
9147/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
3 535,19 EUR
04.10.2013
Predmet: Voda PK
9146/2013
faktúra
Slovenský zväz výrobcov tepla
35983698
50,00 EUR
04.10.2013
Predmet: Seminár URSO
9145/2013
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
120,00 EUR
04.10.2013
Predmet: Mesačný paušál ver. vodovodu Čingov 8/2013
9144/2013
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
309,76 EUR
04.10.2013
Predmet: Oprava prípojky - Čingov
9143/2013
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
101,29 EUR
04.10.2013
Predmet: Výmena vodomeru Čingov
9142/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 809,00 EUR
04.10.2013
Predmet: Plyn - PK
ZDOT 018/2013
zmluva
Múzeum Spiša, pobočka Smižany
31297927
100,00 EUR
03.10.2013
Predmet: Z M L U V A č. 7/2013/D o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - Múzeum Spiša
INE 026/2013
zmluva
OZ Kalokagatia Spišská Nová Ves
31962050
2 200,00 EUR
03.10.2013
Predmet: Zmluva o organizačnom a finančnom zabezpečení 8. ročníka Behu ulicami obce Smižany
NZC 936
zmluva
Gáliková Mária
13,27 EUR
03.10.2013
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 935
zmluva
Suržinová Katarína
14,00 EUR
03.10.2013
Predmet: NZ hrobové miesto
ZDOT_017/2013
zmluva
Obec Spišské Tomášovce
00329649
587,00 EUR
03.10.2013
Predmet: Zmluva č. 05/2013 o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času
NZC 934
zmluva
Rabatinová Anna
34,00 EUR
02.10.2013
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 933
zmluva
Hnátová Svetlana
8,29 EUR
02.10.2013
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 932
zmluva
Markulík Stanislav
4,97 EUR
02.10.2013
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 931
zmluva
Kotlárová Katarína
9,00 EUR
02.10.2013
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 930
zmluva
Kokyová Kamila
27,00 EUR
02.10.2013
Predmet: NZ hrobové miesto
6/1300140
objednávka
Kristev Ján
33055181
0,00 EUR
30.09.2013
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
6/1300139
objednávka
Beregházy Milan
33050520
0,00 EUR
30.09.2013
Predmet: výmena uzatváracej klapky v kotolni
6/1300138
objednávka
Správa ciest KSK
35555777
0,00 EUR
30.09.2013
Predmet: nástrek prechodu pre chodcov ul. Tatranská
6/1300137
objednávka
PETIT PRESS, a.s.
39,60 EUR
30.09.2013
Predmet: uverejnenie plošnej inzercie v Spišskonovoveskom korzári
6/1300136
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
523,62 EUR
30.09.2013
Predmet: náradie AČ
6/1300135
objednávka
RUMIT SLOVAKIA spol. s.r.o.
31718990
0,00 EUR
30.09.2013
Predmet: medziprírubová uzatváracia klapky na vodu
6/1300134
objednávka
RUMIT SLOVAKIA spol. s.r.o.
31718990
0,00 EUR
30.09.2013
Predmet: snímače teploty
6/1300133
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
0,00 EUR
30.09.2013
Predmet: výmena poistného ventila na bojleri - byt Rybníky
6/1300132
objednávka
MIVA, spol. s.r.o.
31681212
0,00 EUR
30.09.2013
Predmet: kanalizačný poklop
6/1300131
objednávka
REGADA s.r.o.
36453633
0,00 EUR
30.09.2013
Predmet: elektrický servopohon
6/1300130
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
462,00 EUR
30.09.2013
Predmet: potravinové poukážky
1
dodatok
Eiffage Construction SR, s. r. o.
35740655
240 490,88 EUR
26.09.2013
Predmet: Zmena rozsahu stavebných prác a ceny diela
Dodatok č. 15
dodatok
Dorko Tomáš
170,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Dodatok k zmluve o nájme bytu
2555/2013
faktúra
Obecné kultúrne centrum
42108071
36,00 EUR
25.09.2013
Predmet: nájomné pre CVČ
2554/2013
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
111,22 EUR
25.09.2013
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2553/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
120,18 EUR
25.09.2013
Predmet: voda MŠ Zelená
2552/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
2,51 EUR
25.09.2013
Predmet: voda požiarna zbrojnica
2551/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
172,75 EUR
25.09.2013
Predmet: voda - radnica
2550/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
171,35 EUR
25.09.2013
Predmet: voda - fontána
2459/2013
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
8,70 EUR
25.09.2013
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2548/2013
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
56,58 EUR
25.09.2013
Predmet: odber PHM
2547/2013
faktúra
Gama print, s.r.o.
47036486
408,53 EUR
25.09.2013
Predmet: obecná vlajka,tričká DHZ, reklamné predmety
2546/2013
faktúra
Ferex, s.r.o.
176822258
332,52 EUR
25.09.2013
Predmet: plastové nádoby na KO
2545/2013
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
290,40 EUR
25.09.2013
Predmet: Smižiansky hlásenik
2544/2013
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
96,78 EUR
25.09.2013
Predmet: odber PHM
2543/2013
faktúra
TJ Slovan Smižany
292,00 EUR
25.09.2013
Predmet: preprava Smižany-Komorniky a späť
2542/2013
faktúra
TJ Slovan Smižany
248,00 EUR
25.09.2013
Predmet: nájomné pre CVČ
2541/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,09 EUR
25.09.2013
Predmet: mobil ŠÚ
2540/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
147,56 EUR
25.09.2013
Predmet: mobily
2539/2013
faktúra
Fabian Juraj Ing.
45956898
1 520,00 EUR
25.09.2013
Predmet: geodetické práce -IBV Panský kruh
2538/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
12 192,84 EUR
25.09.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2537/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 868,04 EUR
25.09.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2536/2013
faktúra
Pemčák Maroš,Ing. - PEMI
46738266
955,00 EUR
24.09.2013
Predmet: montáž a osadenie komponentov veža so šmýkač. MŠ Ružová
2535/2013
faktúra
Webi s.r.o.
45578141
476,52 EUR
24.09.2013
Predmet: výmena skiel v oknách bytu -ul. P.Suržina 6
2534/2013
faktúra
NOMIlland,s.r.o.
36174319
820,00 EUR
24.09.2013
Predmet: vybavenie miestnosti pre predškolákov MŠ vZelená
2533/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
15,38 EUR
24.09.2013
Predmet: tlačivá MŠ Zelená
2532/2013
faktúra
Pjatáková Anna
33878579
110,50 EUR
24.09.2013
Predmet: oprava veľkokuchynského zar. ŠJ Zelená
2531/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
198,00 EUR
24.09.2013
Predmet: úprava terénu- cest.komunikácie na Baniskách
2530/2013
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
90,42 EUR
24.09.2013
Predmet: oprava el.panvice pre ŠJ
2529/2013
faktúra
Kravec Ján - RACIO
33751889
600,00 EUR
24.09.2013
Predmet: prevodovka na AVIU
2628/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
352,80 EUR
24.09.2013
Predmet: rozvoz obedov
2627/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
912,00 EUR
24.09.2013
Predmet: údržba verej.osvetlenia -august 2013
2526/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
502,98 EUR
24.09.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2525/2013
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
34,14 EUR
24.09.2013
Predmet: telefóny
2524/20103
faktúra
Slovak Telekom
35763469
195,70 EUR
24.09.2013
Predmet: telefóny OÚ
2523/2013
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,92 EUR
24.09.2013
Predmet: telefóny
2522/2013
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
24.09.2013
Predmet: dotácia do MHD - sept.2013
2521/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
78,94 EUR
24.09.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2520/2013
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,00 EUR
24.09.2013
Predmet: mesačná podpora Korwin -august 2013
2519/2013
faktúra
Sagulová Karolína
40860779
24,60 EUR
24.09.2013
Predmet: kytice - ZŠ Komenského, ZŠ Pov.Sv.Kríža
2518/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
600,00 EUR
24.09.2013
Predmet: plyn MŠ Zelená
2517/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
141,00 EUR
24.09.2013
Predmet: plyn požiarna zbrojnica
2514/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
60,00 EUR
24.09.2013
Predmet: odstráňovanie komun.odpadu
2513/2013
faktúra
Monarch - Fanta František
30667526
195,60 EUR
24.09.2013
Predmet: žalúzie MŠ Ružová
2512/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
6 826,50 EUR
24.09.2013
Predmet: pripojovací popl.
2511/2013
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
356,15 EUR
24.09.2013
Predmet: odber PHM - august 2013
2510/2013
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
54,59 EUR
24.09.2013
Predmet: oprava motor.kosačky
2509/2013
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
37,24 EUR
24.09.2013
Predmet: kancel. potreby OcÚ
2508/2013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,32 EUR
24.09.2013
Predmet: aktualizácia, servis softwéru
2507/2013
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
405,25 EUR
24.09.2013
Predmet: odber PHM - august 2013
2506/2013
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
435,00 EUR
24.09.2013
Predmet: preprava Smižany-Mútne
2515/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
24.09.2013
Predmet: plyn MŠ Ružová
2516/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
95,00 EUR
24.09.2013
Predmet: plyn-obecná polícia