mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21396
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f2696g-876/2013
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
450,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Materiál 0/22 na betónovanie oporného múra na ulici Rumunskej armády
f2695g-881/2013
faktúra
Občianske združenie 1115
42019648
1 860,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Nájomné za akcie v kine Akroplola Kremnica v dňoch: 29.08.2013 - 01.09.2013 EKG 2013, 23.10.2013 -24.10.2013 Benefičný koncert, 12.11.2013 - 13.11. 2013 Hodina deťom, 15.11.2013 - oslavy výročia mesta
f2694g-889/2013
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
349,80 EUR
09.01.2014
Predmet: Náhradné tonery do kopírky Minolta bizhub C250/253/220 - 6 ks
f2693g-878/2013
faktúra
WEBICON s.r.o.
44681445
225,36 EUR
09.01.2014
Predmet: Aktualizácia dochádzkového systému
f2692g-885/2013
faktúra
GISTA s.r.o.
43995187
200,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Odborné služby - zmena konfigurácie automatizovaného importného a aktualizačného mechanizmu pre dáta KN v systéme Gisplan mesta Kremnica
f2691g-882/2013
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
90,78 EUR
09.01.2014
Predmet: Olej OHHV45 - 50L
f2690g-879/2013
faktúra
Viliam Schmidt
33329630
600,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Za verejné obstarávanie podlimitovej zákazky - Malé komunálne vozidlo pre mestský úrad oddelenie technických služieb Kremnica
f2689g-871/2013
faktúra
KOREKT s.r.o.
34096116
1 698,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Obalovacia drva vrecovaná - asfalt 4t, posypový materiál - soľ 3t
f2688g-891/2013
faktúra
Milan Talán- MARKUS
33323445
88,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Krmivo pre odchytených psov
f2687g-880/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
411,23 EUR
09.01.2014
Predmet: Kancelárske potreby: odkladacie mapy, obal Euro, rychloviazač A4, stolové kalendáre, pracovný diar, korekčná nápĺň
f2686g-928/2013
faktúra
BASEKO s.r.o.
36016748
150,43 EUR
09.01.2014
Predmet: Hydromotor MAP 80CD - 1ks
f2685g-918/2013
faktúra
Net Sales s.r.o.
45697655
123,44 EUR
09.01.2014
Predmet: Fotoaparát Sony Cyber Shop DSc v počte 1 ks
o0962g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
3 963,30 EUR
09.01.2014
Predmet: Stravné lístky v počte 1201ks po 3,30€
o0961g-TS
objednávka
AUTO RELAX s.r.o.
44415711
500,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Snehové reťaze
o0960g-TS
objednávka
BASEKO s.r.o.
3601648
151,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Hydromotor na sneh. frézu
o0959g-TS
objednávka
HYDRAULIKA DS s.r.o.
36229032
102,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Hydraulický valec HM 1,2 v počte 1ks
o0958g-TS
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
59,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Profylaktika a čistenie, pastovanie CPU
f2684g-864/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
818,62 EUR
03.01.2014
Predmet: Za služby mobilnej siete za 11/2013
f2683g-848/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
104,84 EUR
03.01.2014
Predmet: Za spotrebný materiál za 11/2013
f2682g-883/2013
faktúra
Martin Varhaňovský
34609091
1 567,87 EUR
03.01.2014
Predmet: Za prenájom sály Labyrint za II. polrok 2013
f2681g-872/2013
faktúra
ekoDEA&Dr.Stefan, s.r.o.
35919965
541,92 EUR
03.01.2014
Predmet: Odpadkové koše - 8ks
f2680g-856/2013
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
218,30 EUR
03.01.2014
Predmet: Servis a údržba dopravných prostriedkov
f2679g-868/2013
faktúra
effe, s.r.o.
36633178
6 609,80 EUR
03.01.2014
Predmet: Za práce na stavbe - odstránenie hospodárskej budovy pri Zechenterovom dome
f2678g-2013/071
faktúra
Mesto Kremnica
00320781
441,00 EUR
03.01.2014
Predmet: Refakturácia povinného zmluvného poistenia motorového vozidla Renault Master za obdobie 01.01.2014-31.12.2014
f2677g-2013/069
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
21,40 EUR
03.01.2014
Predmet: Za prezutie motorového vozidla: RENAULT MASTER
f2676g-2013/068
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
03.01.2014
Predmet: Mesačný poplatok GPS - objekty
f2675g-874/2013
faktúra
effe, s.r.o.
36633178
2 586,89 EUR
03.01.2014
Predmet: Stavebný materiál
f2674g-860/2013
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
51,60 EUR
03.01.2014
Predmet: Dlhodobý prenájom na 6 mesiacov - technické plyny na LSPP na obdobie od 01.12.2013 - 31.05.2014
f2673g-869/2013
faktúra
Ján Baláš
43254870
700,00 EUR
03.01.2014
Predmet: Za poskytnuté služby na základe zmluvy o vykonaní dopravy pre účely LSPP a dopravnej služby za 11/2013
f2672g-846/2013
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
6,97 EUR
03.01.2014
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi na vydanie potvrdenia za lekársky posudok pre sociálne účely - 1x
f2671g-859/2013
faktúra
Milan Gocník
45025711
94,80 EUR
03.01.2014
Predmet: Odmena za poskytnuté právne služby: Sýpka - úprava rozhodnutia a umiestnení stavby 1,58 hod.
f2670g-870/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
03.01.2014
Predmet: Za služby pevnej siete - Fax za obdobie 11/2013
f2669g-910/2013
faktúra
ČSOB Leasing, a.s.
35704713
21 288,00 EUR
03.01.2014
Predmet: 1. zvýšená splátka Leasing nákladného vozidla HOLDER 480 s príslušenstvom sneh. radlicou a sypačom
f2668g-863/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
305,89 EUR
03.01.2014
Predmet: Za služby pevnej siete za 11/2013
f2667g-867/2013
faktúra
effe, s.r.o.
36633178
956,57 EUR
03.01.2014
Predmet: Za odstránenie stavieb pri Zechenterovom dome
f2666g-858/2013
faktúra
Mgr. Igor Hovorič
37396188
332,00 EUR
03.01.2014
Predmet: Poistná udalosť - reštaurovanie poškodených kamenných časti stĺpa sv. Trojice
f2665g-908/2013
faktúra
DHL Express s.r.o.
31342876
72,17 EUR
03.01.2014
Predmet: Doprava KN, Bratislava - Kremnica, december 2013
f2664g-853/2013
faktúra
ABIES s.r.o.
44448317
84,00 EUR
03.01.2014
Predmet: Práce špec. mechanizmami - stavanie vianočného stromčeka
f2663g-861/2013
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
1 047,81 EUR
03.01.2014
Predmet: Za skládkovanie komunálneho odpadu za 11/2013 v množstve 17,95t
f2662g-851/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
278,94 EUR
03.01.2014
Predmet: Zálohová platba za zrážkovú vodu -11/2013, Štefánikovo námestie - kanallzácia