mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21396
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f2314g-534/2013
faktúra
YARD STUDIO s.r.o.
46737456
468,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Aktualizácia a údržba www stránky- www.kremnica.sk
f2313g-533/2013
faktúra
Divadelné centrum Martin
42215838
380,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Za divadelné predstavenie " Ako išlo vajce na vandrovku"
f2312g-538/2013
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 213,18 EUR
03.09.2013
Predmet: Za výkon LSPP za 07/2013
f2311g-inv. 9010
faktúra
Štúdio-21 plus, s.r.o.
35765607
72 106,14 EUR
03.09.2013
Predmet: Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica za realizáciu prác v zmysle Zmluvy o dielo č.30 zo dňa 13.09.2010, dodatku č.1 zo dňa 25.03.2011, dodatku č.4 zo dňa 20.02.2012, dodatku č. 5 zo dňa 27.09.2012 a dodatku č.6 zo dňa 28.05.2013
f2310g-9014/2013
faktúra
DJ STAV, s.r.o.
43849164
6 046,88 EUR
03.09.2013
Predmet: Za realizáciu prác na stavbe "Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica na základe mandátnej zmluvy zo dňa 07.09.2010 v znení dodatku č.1 zo dňa 21.04.2011 a dodatku č.2 zo dňa 01.02.2012
f2309g-9013/2013
faktúra
Rastislav Luther
12606634
14 914,40 EUR
03.09.2013
Predmet: Faktúra podľa zmluvy o dielo a dodatku č.1 za obnovu exteriérového schodiska a priľahlých spevnených plôch na Śtefánikovom námestí v Kremnici
f2308g-532/2013
faktúra
Materská škola
378926
24,75 EUR
03.09.2013
Predmet: Vyučtovanie dotácie za stravu za 08/2013
f2307g-2013/045
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
89,51 EUR
03.09.2013
Predmet: PHM - nafta Minibus
f2306g-2013/046
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
03.09.2013
Predmet: Mesačné platby za GPS - služobné vozidlá MsP
f2305g-528/2013
faktúra
VOX-V, s.r.o.
36028771
220,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Označenie služobného vozidla Š- Yeti ZH-968 BN
f2304g-529/2013
faktúra
Juraj Friml
41523091
499,50 EUR
03.09.2013
Predmet: Obklad steny - ochranné lamino dosky vo veľkej sále MsKs
f2303g-530/2013
faktúra
Juraj Friml
41523091
1 731,50 EUR
03.09.2013
Predmet: Oceľové madlá na schodištia v MsKs
f2302g-527/2013
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
450,00 EUR
03.09.2013
Predmet: HP Pro 3500 MT Core i3 3220 3.3 GHz - 1ks, 4GB DDR3/500GB HDD/DVD-RW/Win7Premium 64bi pre oddelenie Mestskej polície
f2301g-520/2013
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
605,41 EUR
03.09.2013
Predmet: PHM
f2300g-525/2013
faktúra
SOZA
00178454
240,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel za obdobie od 26.07.2013-27.07.2013 počas cechových hodov - voľné priestranstvo Štefánikovo námestie
f2299g-512/2013
faktúra
PORADCA, spol. s.r.o.
36371271
29,40 EUR
03.09.2013
Predmet: Zálohová platba za predplatné "PORADCA 2014" v počte 1 ks
f2298g-519/2013
faktúra
Divadlo Babadlo, domček umenia
42090652
280,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Za predstavenie "Ako psíček a mačička..." v rámci Kremnického kultúrneho leta
f2297g-523/2013
faktúra
Daniel Friebert
34610863
193,32 EUR
03.09.2013
Predmet: Svietildo CLAUDIA 2ks, žiarovky 8 ks, kábel do kancelárie HK
f2296g-524/2013
faktúra
Daniel Friebert
34610863
118,25 EUR
03.09.2013
Predmet: Elektromateriál: páčka, kábel, opál guľa 400PMMA, rúrka, hmoždinky, vrúty sada sekáčov, príchytky plastové,
f2295g-505/2013
faktúra
Ján Baláš
43254870
700,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Za poskytnuté služby o vykonaní dopravy pre účely LSPP za 07/2013
f2294g-2013/044
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
231,47 EUR
03.09.2013
Predmet: Za skládkovanie odpadu za mesiac 07/2013 - množstvo 6t
f2293g-483/2013
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 676,10 EUR
03.09.2013
Predmet: Stravné lístky za mesiac07/2013 v počte 1417ks
f2292g-500/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
287,90 EUR
03.09.2013
Predmet: Za vodné a stočné za obdobie 07/2013 , odberné miesto kanalizácia - Štefánikovo námestie
f2291g-499/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
289,18 EUR
03.09.2013
Predmet: Za vodné a stočné za obdobie 07/2013 , odberné miesto budova MsÚ
f2290g-521/2013
faktúra
Základná umelecká škola J. L. Bellu
37831381
300,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Za vystúpenie hudobných skupín ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici v rámci Kremnického kultuúného leta
f2289g-517/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
27,79 EUR
03.09.2013
Predmet: Za spotrebu materiálu za júl 2013: Bellov dom 13,50€, MsPO - 7,48€, MsÚ - 6,81€
o0779g-08/2013 3MIKO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
500,00 EUR
02.09.2013
Predmet: Oprava prednej nápravy, nastavenie geometrie kolies, oprava spojky na motorovom vozidle Suzuki Ignis EVČ ZH 981 AR
o0778g-Oškš
objednávka
Katarína Mojžišková
37326040
110,00 EUR
02.09.2013
Predmet: Ceny - keramika na Kremnické jablko 2013
o0777g-Oškš
objednávka
Divadelné centrum
380,00 EUR
30.08.2013
Predmet: Detské divadelné predstavenie "Ako išlo vajce na vandrovku"
o0776g-MsP 52/2013
objednávka
Daňový úrad
0,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Pokutové bloky - 20 zväzkov a bloky na pokutu nezaplatenú na mieste - 5 zväzkov, podľa vzoru
o0775g-MsP 50/13
objednávka
Róbert Jurových - NIKARA
30450365
171,00 EUR
27.08.2013
Predmet: Tlač celodenných parkovacích kariet v množstve 3000 ks
o0774g-TS
objednávka
AUTEX s.r.o.
36389714
41,00 EUR
27.08.2013
Predmet: Grafitová vazelina
o0773g-TS
objednávka
Vallens, s.r.o.
36408590
53,00 EUR
27.08.2013
Predmet: Čistič rúk, solvina - SWARFEGA orange - 2ks, Pre vodičov a závozníkov
z0480g - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 07/2013
dodatok
Rastislav Luther Obchodná - realizačná firma LUTHER
12606634
1 400,00 EUR
26.08.2013
Predmet: zmena o práce naviac, ktoré vznikli počas realizácie diela - čl. II zmluvy
o0772g-MsP 49/13
objednávka
VOX-V, s.r.o.
36028771
220,00 EUR
26.08.2013
Predmet: Oznáčenie služobného vozidla Š-Yeti Zh-968 BN
o0771g-Oškš
objednávka
OZ 1115
42019648
550,00 EUR
21.08.2013
Predmet: Podujatia v rámci Kultúrneho leta 2013 - karaoke, detské filmové a hravé dopoludnia, koncert hudobnej kapely
o0770g-08/2013 3MIKO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
300,00 EUR
20.08.2013
Predmet: Príprava na STK a EK, výmena brzdových kotúčov a brzdových platničiek, výmena brzdovej kvapaliny,výmena gumičiek, motorového a olejového filtra, oprava plastovej lišty podbehu na motorovom vozidle Suzuki Ignis EVČ ZH 981 AR
o0769g-03/2013 Friebert
objednávka
Daniel Friebert
34610863
193,32 EUR
20.08.2013
Predmet: Svietidla CLAUDIA 4x36W EVG IP20 -1ks,žiarivkové trubice -8ks, kábel CYSY 3Cxx1,5 1,8bm
o0768g-TS
objednávka
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.
43909459
842,00 EUR
20.08.2013
Predmet: Pracovné zateplené oblečenie - komplet 15 ks, čiapka-karo - 15 ks
f2288g-511/2013
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
225,72 EUR
20.08.2013
Predmet: Zálohová platba - 1. preddavok na Zbierku zákonov SR, ročník 2014 v počte 2 ks