mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21386
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f0714g-162/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
6,94 EUR
03.04.2012
Predmet: Za spotrebu materiálu v mesiaci 02/2012
f0713g- 789/2011
faktúra
Poradca, s.r.o.
36371271
28,40 EUR
03.04.2012
Predmet: Dofaktúrovanie predplatného periodika PORADCA 2012 v počte 1 ks
f0712g- 174/2012
faktúra
BIOMASA, združenie právnických osôb
36126055
2 626,08 EUR
03.04.2012
Predmet: za pelety
f0711g- 184/2012
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
360,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Za tlač kremnických novín 03/2012 v počte 2500 ks
f0710g-175/2012
faktúra
IVES Košice
00162957
105,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Školenie WinIBEU - Integrovaný balík ekonomických úloh Bc. Lenka Balážová
f0709g- 185/2012
faktúra
UNIŠKO BB, s.r.o.
36650676
317,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Poplatok za školenie základná odborná príprava TPO p. RNDr. Tomáš Krajči
f0708g-166/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,92 EUR
03.04.2012
Predmet: Za služby pevnej siete za FAX za obdobie 01.02.2012 - 29.02.2012
f0707g- 164/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
511,70 EUR
03.04.2012
Predmet: Za služby pevnej siete za obdobie 01.02.2012 - 29.02.2012
f0706g- 136/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 126,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Zálohová platba za zemný plyn 03/2012
f0705g- 156/2012
faktúra
Mgr. Marta Ďumbalová - Chránené dielne ALFA
17062926
281,52 EUR
03.04.2012
Predmet: Tlač plagátu Kremnica 2012, formát A3,4 +0,200KL, v počte 2300 ks
f0704g- 159/2012
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
3 992,55 EUR
03.04.2012
Predmet: Za skládkovanie komunálneho odpadu za 01/2012 v množstve 103,49 t za skládkovanie a ekologický poplatok
f0703g-116/2012
faktúra
OTTO OFFICE s.r.o.
35944226
70,20 EUR
03.04.2012
Predmet: Nákup PP vrecia 20 x 30 cm určené na odpad pre psíkov v počte 130 ks
f0702g- 168/2012
faktúra
Prvá dopravno - mechanizačná spoločnosť , s.r.o.
36021091
1 380,60 EUR
03.04.2012
Predmet: Servisné práce na vozidlle MAN TGM, ŠPZ: ZH - 461BC zadná náprava 040, práca a materiál
f0701g- 169/2012
faktúra
Prvá dopravno - mechanizačná spoločnosť , s.r.o.
36021091
1 399,55 EUR
03.04.2012
Predmet: Za servisné práce vykonávané na vozidle MAN TGM, ŠPZ: ZH-461 BC a materiál
f0700g- 153/2012
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
16,69 EUR
03.04.2012
Predmet: Nákup materiálu: potrubie 3419-2861 - náhradný diel pre motorové vozidlo
f0699g-149/2012
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
192,53 EUR
03.04.2012
Predmet: Systémová podpora URBIS - ročný poplatok
f0698g- 148/2012
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
37,24 EUR
03.04.2012
Predmet: Dodávka elektrickej energie za verejné osvetlenie - 02/2012
f0697g- 147/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
42,37 EUR
03.04.2012
Predmet: Nákup elektr. materiálu: objímka - 1 ks, výbojka - 4 ks, úsporná žiarovka - 1 ks,
f0696g- 146/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
126,71 EUR
03.04.2012
Predmet: Nákup elektr. materiálu: žiarovka - 35 ks - odd. Skalka, žiarovka - 20 ks, nabíjacie svietidlo - 1 ks, batéria - 68 ks, úsporná žiarovka - 6 ks - MsÚ
f0695g- 142/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
498,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Služby podľa zmluvy za 02/2012
f0677g- 160/2012
faktúra
Stanislav Kanis- BUKAS
41074882
150,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Odmena za mesiac 02/2012 v zmysle mandátnej zmluvy:
o0222g- 05/2012 3 MIKO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
200,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Oprava Minibusu ev. č. ZH-933 BA, oprava blokovania zadného kolesa, oprava motora, nízky výkon nejde do otáčok
o0221g- OŠKŠ
objednávka
Krajčírstvo Katka
43068332
200,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Objednávka - kostým pre účinkovanie detí v projekte Remeslá baníckeho regiónu: zástera - 18 ks, košeľa + nohavice 6 ks, kostým zajačika - 3 ks, kostým prasiatko - 2 ks
o0220g-OŠKŠ
objednávka
Soler - Pavol Struhár
33995583
87,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Objednávka - ubytovanie pre porotu na husľovú súťaž v termíne od 12. -14. 04.2012
z0187g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
zmluva
ELBA, a.s.
31615651
200,00 EUR
03.04.2012
Predmet: sponzorský príspevok
z0186g - Zmluva č. 5013LSPK000112 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
zmluva
UNION zdravotná poisťovňa, a.s.
36284831
0,00 EUR
03.04.2012
Predmet: dohodnutie podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti
z0185g - Dohoda o skončení nájmu podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 2010/01031
zmluva
Peter Pisch s manželkou
1,66 EUR
03.04.2012
Predmet: skončenie nájmu
z0184g - Zmluva č.:JS/2012/M/00604/MV
zmluva
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
36,00 EUR
03.04.2012
Predmet: JOHNNY WC a Sanitárna technika
f0694g- 154/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
1 596,00 EUR
30.03.2012
Predmet: ESET SMART Security Businesss 50PC predlženie o 2 roky
f0693g-152/2012
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
14,04 EUR
30.03.2012
Predmet: Náhradné diely na motorové vozidlo - tach. krúžky , kryt svetla obrys. Turbo
f0692g- 151/2012
faktúra
Zdeno Jelža - ICEL združenie
33332096
107,15 EUR
30.03.2012
Predmet: Náhradné diely pre motorové vozidla TS: prepínač kúrenia, prísada do nafty, spínacia skrinka, lano, kryt svetla, zasterka, žiarovka
f0691g-150/2012
faktúra
Wibic s.r.o.
36641294
390,33 EUR
30.03.2012
Predmet: Dátové služby internet za 02/2012
f0690g-143/2012
faktúra
IVES Košice
00162957
271,50 EUR
30.03.2012
Predmet: Za služby STP APV za obdobie 03.2012 - 12.2012 a obdobie 01.2013-02.2013
f0689g- 145/2012
faktúra
MU-SHU, s.r.o.
36791857
45,29 EUR
30.03.2012
Predmet: Nákup penového mydla - náhrada do dávkovača do WC - 6 ks
f0688g-171/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
196,80 EUR
30.03.2012
Predmet: Toner HP Q7553X pre účely voľby do NR
f0687g-170/2012
faktúra
VOX-V, s.r.o.
36028771
50,00 EUR
30.03.2012
Predmet: vyhotovenie vývesných plôch pre volebnú kampaň voľby do NR
f0686g-158/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
1 543,56 EUR
30.03.2012
Predmet: Za opravu listového pera a konzoly na vozidle ZH 238AT /Piaggio/, práca a materiál
f0685g-137/2012
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
151,94 EUR
30.03.2012
Predmet: Oprava pneumatiky a duše, montáž a demontáž - lepenie duše, autobatéria AKUMA 12V
f0684g-134/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 642,36 EUR
30.03.2012
Predmet: PHM
f0683-157/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
250,96 EUR
30.03.2012
Predmet: Oprava zadného nárazníka na motorovom vozidle Citroen ZH 174BI - materiál a práca