mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o0797g-TS
objednávka
Ladce Betón s.r.o.
31333389
2 000,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Betón C12/15XO
o0796g-TS
objednávka
Peter Slipek
69243576
309,76 EUR
18.09.2013
Predmet: Listové perá na Ladog
o0795g-TS
objednávka
INPEKO Ing. Ivan Sokol
10938885
60,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Školenie zamestnancov - zdvíhacie zariadenie
o0794g-TS
objednávka
Přibyl Květoslav
35302542
200,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Oprava pneumatík pre vozidlá oddelenia TS
o0793g-TS
objednávka
Blachotrapez s.r.o.
130,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Trabez T-8 Aluzinok v počte 10 ks
f2346g-567/2013
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
4 303,11 EUR
18.09.2013
Predmet: Za skládkovanie komunálneho odpadu za 08/2013 v množstve 111,54t a ekologický poplatok 111,54t
f2345g-9017/2013
faktúra
RestauroTRACCO, s.r.o.
46816763
2 598,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Za reštaurovanie predných schodov do objektu fary na Štefánikovom námestí v Kremnici -doplatok
f2344g-553/2013
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
28,70 EUR
18.09.2013
Predmet: Mesačná platba za elektrickú energiu za verejné osvetlenie 08/2013
f2343g-9016/2013
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
7 455,60 EUR
18.09.2013
Predmet: Za realizáciu reštaurovanie vestibulu a súvisiacich priestorov Radnice na Štefánikovom námestí v Kremnici: rekonštrukcia drevených výplní portálov do pivníc - exteriér /obnova a úprava kamenných , štukových článkov portálov, rekonštrukcia prahu/
f2342g-572/2013
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
245,60 EUR
18.09.2013
Predmet: Za poštové služby za obdobie 08/2013
o0792g-Oškš
objednávka
Kamil Gubán
109 341 03
350,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Plastika: Cena mesta primátora podľa VZN č. 5/2000 - 1ks
o0791g- Oškš
objednávka
Micovňa Kremnica š. p.
00010448
50,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Medaily: Cena mesta podľa VZN č. 5/2000 - 5ks
f2341g-558/2013
faktúra
PESL, s.r.o.
36578932
50,00 EUR
16.09.2013
Predmet: Laminátový kryt na stĺp verejného osvetlenia
f2340g-559/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,46 EUR
13.09.2013
Predmet: Za služby pevnej siete za Fax 08/2013
f2339g-561/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
140,18 EUR
13.09.2013
Predmet: Za služby pevnej siete MsÚ za 08/2013
f2338g-545/2013
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
722,70 EUR
13.09.2013
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní MsÚ
f2337g-9015/2013
faktúra
Magic design Henč, s.r.o.
36622273
7 500,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Za projekčné práce - realizačný projekt - Zasnežovanie Štefánikovho námestie Kremnica
f2336g-556/2013
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
37,67 EUR
13.09.2013
Predmet: Nájomné conoxia niontix - 01.07. - 31. 08.2013 na LSPP
f2335g-547/2013
faktúra
Daniel Friebert
34610863
149,59 EUR
13.09.2013
Predmet: Materiál - elektromateriál na verejné osvetlenie
f2334g-548/2013
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Odmena za 08/2013
f2333g-563/2013
faktúra
Trend Representative s.r.o.
43824706
144,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Preddavok za účastníka - Komunálny manažment 2013 dňa 17.09.2013
f2332g-573/2013
faktúra
Mercedes-Benz
35728116
36,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Odkupný poplatok k leasingovej zmluve číslo 113754-L motorové vozidlo Mitsubishi Fuso Canter
o0790g-Oškš
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
400,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Tlač kremnických novín september 2013, rozsah 16 strán, náklad 2500
o0789g-Oškš
objednávka
Marcela Kavalková Faturová - FIRE systém
41827449
220,00 EUR
12.09.2013
Predmet: Sada pohárov E0023, sada pohárov E0070, 1ks pohár DT0003A 108 cm s hasičským motívom, 6ks samolepiacej vode odolnej papierovej fólie - vzor č. 19
z0483g - Zmluva o dielo
zmluva
Bc. Ján Šipoš - ST-INEX
45923728
4 632,04 EUR
12.09.2013
Predmet: Úprava spevnených plôch - Štefánikovo námestie - Kremnica
z0482g - Zmluva o obstaraní predaja veci
zmluva
Mariana Kertészová - Čajovňa vo Dvore
32605731
1,65 EUR
12.09.2013
Predmet: hodinové a celodenné parkovacie karty
f2331g-549/2013
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
6,97 EUR
11.09.2013
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi na vydanie potvrdenia za lekársky nález na posúdenie sociálnej služby - 1 x posudok
f2330g-550/2013
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
7,60 EUR
11.09.2013
Predmet: Náhradné diely na motorové vozidlá -húkačka 12 V vodotesná
f2329g-543/2013
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
498,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Poradenské a servisné služby podľa zmluvy za obdobie 08/2013
f2328g-546/2013
faktúra
Wibic, s.r.o.
36641294
390,33 EUR
11.09.2013
Predmet: Dátové služby - internet 08/2013
f2327g
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
6 223,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Zálohová platba za odberné miesta - september 2013
f2326g-540/2013
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
875,82 EUR
11.09.2013
Predmet: PHM
f2325g-544/2013
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
483,35 EUR
11.09.2013
Predmet: Za výkon LSPP za 07/2013
f2324g-2013/048
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
96,39 EUR
11.09.2013
Predmet: PHM - nafta do minibusu Renault Mastrer ZH
f2323g-551/2013
faktúra
FLORA SERVIS - Lubomír Straka
11484497
880,66 EUR
11.09.2013
Predmet: Dodávka tovaru - reťazová dvojhojdačka HR11 - 1ks
f2322g-2013/047
faktúra
TheraComm, s.r.o.
36256820
404,40 EUR
11.09.2013
Predmet: Rozšírenie záznamového zariadenia MyCall o záznam hovorov na MT pre mestskú políciu Kremnica Ateus Smart Gate, inštalácia
f2321g-535/2013
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
40,80 EUR
11.09.2013
Predmet: Grafitova vazelina MOL ALUBIA AK 2G VT8 - 1ks
f2320g-539/2013
faktúra
B&K-SK s.r.o.
36321729
131,04 EUR
11.09.2013
Predmet: Vrecia na odpad LDPE 700x1100/0,06 čierne - 48 roliek
f2319g-541/2013
faktúra
Róbert Jurových - NIKARA
30450365
178,68 EUR
11.09.2013
Predmet: Tlač celodenných parkovacích kariet v počte 3000 ks
o0788g-TS
objednávka
WIX - Miroslav Pajtáš
35195363
550,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Pneumatiky VOLTYRE 1,0/75-15,3 VL-30 v počte 4ks