organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21308860
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
319,11 EUR
17.09.2013
Predmet: kancelárske potreby
2013100
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
938,89 EUR
17.09.2013
Predmet: Ovocie zelenina
130005241
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
28,51 EUR
17.09.2013
Predmet: Vajcia
130005410
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
31,68 EUR
17.09.2013
Predmet: Vajcia
7197
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
269,71 EUR
17.09.2013
Predmet: Mliečne
20132831
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
190,92 EUR
17.09.2013
Predmet: Mäso
591302484
faktúra
Tatranská mliskareň a.s.
31654363
61,28 EUR
17.09.2013
Predmet: Školské mlieko
171413
faktúra
Deák s.r.o
31445837
211,68 EUR
17.09.2013
Predmet: Mrazené
2013111198
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
585,00 EUR
18.09.2013
Predmet: elektrina
1301691
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
2 837,85 EUR
18.09.2013
Predmet: plyn
21132068
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
214,50 EUR
18.09.2013
Predmet: pracovné zošity
130129
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
1 686,96 EUR
18.09.2013
Predmet: vedenie účtovnej agendy
5135227
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
35,86 EUR
18.09.2013
Predmet: voda
2013108017
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
1 325,18 EUR
18.09.2013
Predmet: elektrina
21308983
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
85,20 EUR
18.09.2013
Predmet: vrecia do koša
43/2013
objednávka
MULTITECHNA, s.r.o.
36543314
300,00 EUR
19.09.2013
Predmet: revizia plyn.kotlov
42/2013
objednávka
Ján Lipovský
2021618654
55,00 EUR
19.09.2013
Predmet: revizia horakov kotlov
7309235623
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,99 EUR
19.09.2013
Predmet: upomienka za POH
7309225220
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,99 EUR
19.09.2013
Predmet: upomienka za POH
7203
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
259,20 EUR
20.09.2013
Predmet: Potraviny