organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
534130633
faktúra
My Dva Slovakia s.r.o.
35937548
683,99 EUR
19.11.2013
Predmet: šatňové skrinky
21311254
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
86,78 EUR
19.11.2013
Predmet: hygienické utierky
60/2013
objednávka
Kinekus s.r.o
36011037
64,50 EUR
19.11.2013
Predmet: smetné koše
130007030
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
21.11.2013
Predmet: Vajcia
222513
faktúra
Deák s.r.o
31445837
260,50 EUR
21.11.2013
Predmet: Mrazené
9217
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
122,88 EUR
21.11.2013
Predmet: Mliečne
20133633
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
141,53 EUR
21.11.2013
Predmet: Mäso
9219
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
675,11 EUR
21.11.2013
Predmet: Potraviny
130050818
faktúra
AGRO TAMI a.s.
36467430
170,04 EUR
21.11.2013
Predmet: Školská ML
20133625
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
137,88 EUR
21.11.2013
Predmet: Mäso
223113
faktúra
Deák s.r.o
31445837
183,74 EUR
21.11.2013
Predmet: Mrazené
20130064
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
63,80 EUR
22.11.2013
Predmet: nájom telocvicne
61/2013
objednávka
Ján Bardiovský
30342503
90,00 EUR
25.11.2013
Predmet: čistenie kanalizácie
130073
faktúra
PD HRUŠOV
00587478
388,62 EUR
25.11.2013
Predmet: dodávka ovocia
30321
faktúra
Databox s.r.o.
25446185
32,00 EUR
25.11.2013
Predmet: výukový program pre školy
130071
faktúra
Ján Bardiovský
30342503
90,00 EUR
25.11.2013
Predmet: prečistenie kanalizácie
036/2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
176,50 EUR
25.11.2013
Predmet: servis PC siete a toner
035/2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
100,00 EUR
25.11.2013
Predmet: servis PC siete 10/2013/POH/
1302121
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
595,05 EUR
25.11.2013
Predmet: elektrina
7144627203
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
89,00 EUR
25.11.2013
Predmet: plyn