Dokumenty:
zobraziť na stránke
7309589248
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,71 EUR
14.10.2013
Predmet: Poplatok mobily.
22/2013
zmluva
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
60,00 EUR
02.10.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 26.4.2011
21/2013
zmluva
Občianske združenie V dlani Hrona
42207380
1 660,00 EUR
24.09.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK pre implementáciu integrovaných stratégií miestneho rozvoja k projektu OZVDH/NSK2/2013V01-01
20/2013
zmluva
Slovgram
17310598
24,00 EUR
24.09.2013
Predmet: Zmluva č. 1369808 o odmene výkonným umelcom a výrobcom
6130488339
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
19.09.2013
Predmet: Poplatok internet.
2013017
faktúra
Gastrocentrum
42212278
1 140,00 EUR
19.09.2013
Predmet: Občerstvenie Hody 2013.
0286/2013
faktúra
RVC
0034006656
10,05 EUR
13.09.2013
Predmet: Príručka pre obecných kronikárov.
0329131303
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
221,13 EUR
13.09.2013
Predmet: Odvoz KO.
7437046235
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
298,99 EUR
13.09.2013
Predmet: EE zálohy.
0224/2013
faktúra
RVC
0034006656
9,60 EUR
13.09.2013
Predmet: Príručka kronikárov.
420140106
faktúra
SUVAHA, spol. s. r. o.
31349765
70,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Finančný spravodaj predplatné 2014
8753781616
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,58 EUR
13.09.2013
Predmet: Poplatok pevná linka.
20130297
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
13.09.2013
Predmet: Preventivár PO.
130110
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
23,15 EUR
13.09.2013
Predmet: Tovar do ŠJ MŠ.
OF20130124
faktúra
TM Computer
35946083
590,04 EUR
11.09.2013
Predmet: Reinštalácie PC, tlačiarní.
18/2013
faktúra
Norbert Hric - LEONplus
40928781
108,72 EUR
11.09.2013
Predmet: Dlažba.
7327679994
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
16,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7247879759
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
500,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Zemný plyn OcÚ
213151
faktúra
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
35960736
4 284,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Oprava výtlkov.
2131125155
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
56,28 EUR
11.09.2013
Predmet: Poplatok za verejné použitie hudobných diel - Hody 2013.