Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/21/2013
objednávka
RVC
9,60 EUR
12.06.2013
Predmet: Príručka pre kronikárov.
10/2013
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb na rok 2013
9/2013
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb na rok 2012
8/2013
zmluva
SOZA
00178454
0,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Deň detí 2013
7/2013
zmluva
Slovgram
17310598
0,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Prenos zvukových záznamov MR.
10/2013
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
18,83 EUR
05.06.2013
Predmet: Tovar ŠJ MŠ
1/20/2013
objednávka
Štefan Fabian
04.06.2013
Predmet: Školenie BOZP UoZ
FV1300069
faktúra
LESPOL - SERVIS, s. r. o.
36561444
114,80 EUR
31.05.2013
Predmet: Oprava krovinorezu-hriadeľ+kĺb
2013188
faktúra
AGL Ihriská, s. r. o.
43790941
220,00 EUR
31.05.2013
Predmet: Hojdačky.
7304934180
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,62 EUR
31.05.2013
Predmet: Poplatok mobil
OF20130078
faktúra
TM Computer
35946083
105,60 EUR
31.05.2013
Predmet: TP-Link sada+servis
1/2013
faktúra
RZMO Tekov
42043069
129,81 EUR
31.05.2013
Predmet: Poplatok ASPI
OF/2013/108
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
31.05.2013
Predmet: Odvoz TO.
6/2013
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
37961209
2 003,40 EUR
30.05.2013
Predmet: Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb.
1/19/2013
objednávka
AGL Ihriská, s. r. o.
43790941
30.05.2013
Predmet: Hojdačka BABY EN, ovinovacia EN + doprava
1/18/2013
objednávka
TM Computer
30.05.2013
Predmet: TP linka sada vrátane servisu.
OF20130070
faktúra
TM Computer
35946083
629,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Tlačiareň RUNNER 1133A
FV1300052
faktúra
LESPOL - SERVIS, s. r. o.
36561444
418,39 EUR
23.05.2013
Predmet: Oprava krovinorezov.
201317
faktúra
MAZY Silvia Matušková
41061969
240,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Činnosť vo verejnom obstarávaní.
OF20130075
faktúra
TM Computer
35946083
200,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Toner a inštalácia tlačiarne.