Dokumenty:
zobraziť na stránke
OF/2014/58
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
31.03.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
OF20140041
faktúra
TM Computer, s.r.o.
35946083
88,10 EUR
31.03.2014
Predmet: Eset Smart Security, predlženie 2 roky, pre 2 pc stanice do 17.3.2016
9/2014
zmluva
Úrad práce socialných vecí a rodiny v Levicicach
37961209
0,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
1/15/2014
objednávka
Patrik Dobrota
47720719
530,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Objednávka na výrub a ošetrenie drevín v počte 2 ks.
4419002128
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
6,19 EUR
27.03.2014
Predmet: Dodatok č.1 k poistnej zmluve č.4419002128 o zaradení nehnuteľného majetku do poistenia.
142014
faktúra
Združenie vidieckeho turizmu HRON
36105856
109,88 EUR
24.03.2014
Predmet: Členské príspevky z titulu členstva ZVT HRON
260007955
faktúra
Ministerstvp vnútra SR
00151866
7,80 EUR
24.03.2014
Predmet: Ročné predplatné časopisu Revue CO
7402686309
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,53 EUR
24.03.2014
Predmet: Poplatok za mobilné služby 15.2.-14.3.2014
6140176453
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
24.03.2014
Predmet: Internet Mini - paušálny poplatok marec 2014
140104
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
19,73 EUR
24.03.2014
Predmet: Potraviny pre MŠ - február 2014
1759648578
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,90 EUR
24.03.2014
Predmet: Hlasové služby pevná linka 01.02.-28.02.2014
20140083
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
24.03.2014
Predmet: Činnosť preventivára obce a technika PO - február 2014
0329140245
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
209,46 EUR
24.03.2014
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
7447930807
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
24.03.2014
Predmet: Mesačná spotreba elektriny 01.03.-31.03.2014
7297963311
faktúra
SPP, a.s.
35815256
500,00 EUR
24.03.2014
Predmet: Odber zemného plynu 01.03.-31.03.2014
1/14/2014
objednávka
TM Computer, s.r.o.
24.03.2014
Predmet: ESET Smart Security - predĺženie licencie pr 2 ks PC
2229695333
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Mesačný poplatok Paušál
7243035963
faktúra
SPP, a.s.
35815256
16,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Odber zemného plynu za obdobie 01.03-31.03.2014
OF201436
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
11.03.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
OF20140025
faktúra
TM Computer, s.r.o.
127,20 EUR
11.03.2014
Predmet: WINGS Canon 719H Tonerová kazeta
OF20140026
faktúra
TM Computer, s.r.o.
211,20 EUR
11.03.2014
Predmet: WINGS Canon 719H Tonerová kazeta a servis
140100010
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
42,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Zmena licencie MzdyWin
7401616390
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,98 EUR
11.03.2014
Predmet: Mesačný poplatok za telefon
2014031
faktúra
Ge-Va, s.r.o.
46677941
150,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Príprava podkladov pre vypracovanie listín a Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajova.
1/13/2014
objednávka
TM Computer, s.r.o.
10.03.2014
Predmet: Objednávka toneru Canon C-EXV 40 Black.
7/2014
zmluva
ENVIDOM združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu
37935836
0,00 EUR
28.02.2014
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní oddeleného zberu č. 15/2012
0095/2014
faktúra
RVC
0034006656
23,00 EUR
25.02.2014
Predmet: Publikácia:Účtovné súvzťažnosti
2014963
faktúra
ORINK Slovakia s. r. o.
46945351
82,32 EUR
25.02.2014
Predmet: PVC tabuľa
6140116118
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
25.02.2014
Predmet: Paušálny poplatok internet
140102
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
26,19 EUR
25.02.2014
Predmet: Potraviny pre MŠ za január 2014
1/12/2014
objednávka
Ge-Va, s.r.o.
150,00 EUR
25.02.2014
Predmet: Príprava a vypracovanie Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov.
Zmluva č. 6/2014
zmluva
Ge-Va, s.r.o.
150,00 EUR
24.02.2014
Predmet: ZMLUVA O DIELO na dodávku Bezpečnostného projektu ochrany informačného systému osobných údajov
1/11/2014
objednávka
Remek, s.r.o.
12.02.2014
Predmet: Rozšírenie programu Mzdy
1/10/2014
objednávka
ORINK Slovakia s. r. o.
12.02.2014
Predmet: Tabuľa laminátová
1/9/2014
objednávka
TM Computer
12.02.2014
Predmet: Údržba PC, toner
7447837819
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
12.02.2014
Predmet: Zálohy EE
20140045
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
12.02.2014
Predmet: Vykonávanie činnosti technika PO
20140048
faktúra
Štefan Fabian
40928837
76,50 EUR
12.02.2014
Predmet: Školenie BOZP
20142069
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
101,04 EUR
12.02.2014
Predmet: Kancelárske potreby
5758658015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,25 EUR
12.02.2014
Predmet: Poplatok pevná linka
7413949913
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
491,18 EUR
12.02.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
5/2014
zmluva
Úrad práce socialných vecí a rodiny v Levicicach
37961209
0,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec od 01.02.2014 do 31.05.2014
4/2014
zmluva
Úrad práce socialných vecí a rodiny v Levicicach
37961209
0,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec od 13.1. do 31.1.2014
2141101536
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
06.02.2014
Predmet: Poplatok za rozhlas
OF/2014/5
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
06.02.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
0329140032
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
322,82 EUR
06.02.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
7307917067
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
500,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Zemný plyn - záloha OcÚ
7292967722
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
16,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Zemný plyn - záloha MŠ
1/8/2014
objednávka
Vzdeláv.a technický ústav krízového manažm. a CO
151866
7,80 EUR
06.02.2014
Predmet: Civilná ochrana - časopis
3/2014
zmluva
Úrad práce socialných vecí a rodiny v Levicicach
37961209
5 484,78 EUR
06.02.2014
Predmet: Dohoda č. 6/§50j/NS/2014
2/2014
zmluva
Wolters Kluwer, s.r.o.
31348262
298,80 EUR
06.02.2014
Predmet: Licenčná zmluva č. 007/2014/MI - ASPI
7400457082
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,62 EUR
03.02.2014
Predmet: Poplatok mobily.
2225952912
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
03.02.2014
Predmet: Poplatok mobil.
55140009
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
5,75 EUR
03.02.2014
Predmet: Školské mlieko.
32013025
faktúra
Súvaha spol. s. r. o.
31349765
18,63 EUR
03.02.2014
Predmet: Finančný spravodajca r. 2013 - vyúčtovacia fa.
7437365313
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
03.02.2014
Predmet: Zálohy EE.
1300354476
faktúra
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.
31338976
37,14 EUR
03.02.2014
Predmet: Vedenie účtu majiteľa
1/7/2014
objednávka
CONNECT-Marczibál Zsolt
17644429
101,04 EUR
03.02.2014
Predmet: Tlačivá pre obecný úrad.
1/6/2014
objednávka
ŠEVT a. s.
03.02.2014
Predmet: Tlačivá pre MŠ.
1/2014
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
58,50 EUR
03.02.2014
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie od 01.02. do 31.05.2014.
OF20140012
faktúra
TM Computer
35946083
24,00 EUR
17.01.2014
Predmet: Servis PC.
1/5/2014
objednávka
TM Computer
17.01.2014
Predmet: Nastavenie programu v PC.
0329132053
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
240,71 EUR
16.01.2014
Predmet: Ovoz KO.
OF20140005
faktúra
TM Computer
35946083
550,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Počítač HP Pro 3120 MT + Win 7 pro coa
OF20140007
faktúra
TM Computer
35946083
100,00 EUR
16.01.2014
Predmet: WiFi Router
0757676763
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,26 EUR
16.01.2014
Predmet: Pevná linka.
8350072428
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36550949
33,01 EUR
16.01.2014
Predmet: Vodné.
6140056889
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
16.01.2014
Predmet: Poplatok internet.
7180628121
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
182,74 EUR
16.01.2014
Predmet: Vyúčtovanie EE.
2222204198
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Poplatok Orange.
FV14 003
faktúra
Arpád Sitka
41773179
150,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení.
7277945795
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
500,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Zemný plyn - záloha OcÚ.
27/2013
faktúra
Ing. Ján Predajniansky - Progeos Geodetická kancelária
34282173
524,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Vyhotovenie geometrických plánov.
7144668997
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
16,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Zemný plyn - záloha MŠ.
20140007
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
16.01.2014
Predmet: Preventivár PO obce.
1/4/2014
objednávka
TM Computer
16.01.2014
Predmet: WiFi Router vrátane servisu.
1/3/2014
objednávka
TM Computer
16.01.2014
Predmet: Počítač HP Pro 3120 MT + Win 7 coa vrátane inštalácie.
1/2/2014
objednávka
Štefan Fabian
16.01.2014
Predmet: Školenie BOZP pre UoZ.
1/1/2014
objednávka
Arpád Sitka
09.01.2014
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení.
282013
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
25,96 EUR
30.12.2013
Predmet: Tovar ŠJ MŠ.