Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 70
faktúra
SPP a.s.
35815256
2 219,00 EUR
07.03.2011
Predmet: OcÚ spotreba plyn
FD 71
faktúra
MKV spo. s r.o.
35942380
205,06 EUR
07.03.2011
Predmet: Pohonné hmoty - traktor
FD 72
faktúra
MKV spo. s r.o.
35942380
107,93 EUR
07.03.2011
Predmet: Obecný úrad benzín Felícia
FD 73
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria
14055864
331,87 EUR
07.03.2011
Predmet: Šj čistiace, VH materiál
FD 74
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
23,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Obecný úrad - školenia zamestnancov
FD 75
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
29,50 EUR
07.03.2011
Predmet: Obecný úrad - školenia zamestnancov
FD 76
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
685852
197,45 EUR
07.03.2011
Predmet: Nájom flaše - chlór
FD 77
faktúra
Bednarič a syn
11697415
70,00 EUR
07.03.2011
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
FD 78
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
526,08 EUR
07.03.2011
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
FD 79
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
310,86 EUR
07.03.2011
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
FD 80
faktúra
Hydrotechnológia Bratislava s.
31318649
725,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Odborný dozor vodovod Hydrotechnológia
FD 81
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
15,72 EUR
08.03.2011
Predmet: Prenájom rohoží
FD 82
faktúra
T-Com
35763469
90,14 EUR
08.03.2011
Predmet: Pevné linky OcÚ a MŠ
FD 83
faktúra
Obec Kostolište
00304867
196,90 EUR
08.03.2011
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
12/2011
zmluva
Sobolič Martin
485
0,00 EUR
08.03.2011
Predmet: prenájom služieb
13/2011
zmluva
Benčúrik Marián
338
0,00 EUR
08.03.2011
Predmet: prenájom služieb
14/2011
zmluva
Kovár Peter
339
0,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Zmluva č. 00022/04 vodné
15/2011
zmluva
Mikulášek Milorád
422
0,00 EUR
09.03.2011
Predmet: prenájom služieb
16/2011
zmluva
Kovárová Ľudmila
345
0,00 EUR
09.03.2011
Predmet: prenájom služieb
17/2011
zmluva
Ferenčák Pavol
69
0,00 EUR
09.03.2011
Predmet: prenájom služieb