organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/0043
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
87,29 EUR
08.01.2014
Predmet: Pranie posteľného prádla.
13/0044
faktúra
MIVA MARKET spol. s r. o.
36704041
252,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Hygienické potreby - P.Č. akcie.
13/0045
faktúra
BLACK RED WHITE Nábytok
36573175
4 900,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Stoličky do červeného salónika a na akcie v P.Č.
13/0046
faktúra
MATIS ELEKTRO, s.r.o.
44645708
6 077,72 EUR
08.01.2014
Predmet: Prípojka NN - odberné elektrické zariadenie.
140/2013
objednávka
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
25,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Objednávame si knihu "Dokumentácia dieťaťa/žiaka so ŠVVP v MŠ, ZŠ a SŠ v počte 1 ks.
141/2013
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
435,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Objednávame si tably pre ŠJ v počte 10 kusov.
142/2013
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
840,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Objednávame si stoly pod PC 4 ks do odbornej učebne MR CR + recepčný stôl.
143/2013
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
990,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Objednávame si konferenčný stôl veľký 1 ks, skrinka 3 ks, zásuvkový kontajner 1 ks a pracovný stôl 1 ks do odbornej učebne ŠP.
144/2013
objednávka
Žarnay Peter
43636128
940,00 EUR
15.01.2014
Predmet: Objednávame si u Vás vysprávky a maľovanie priestorov školy na V. poschodí.
145/2013
objednávka
Žarnay Peter
43636128
860,00 EUR
15.01.2014
Predmet: Objednávame si u vás vysprávky a náter školských tabúľ v počte 20 ks.
492/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
64,91 EUR
16.01.2014
Predmet: materiál pre údržbu školy
493/2013
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 194,79 EUR
16.01.2014
Predmet: vodné - stočné
494/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
16.01.2014
Predmet: aktualizácia mzdového programu
495/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
480,58 EUR
16.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
496/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
871,25 EUR
16.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
497/2013
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 990,87 EUR
16.01.2014
Predmet: elektrická energia
498/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 556,88 EUR
16.01.2014
Predmet: plyn
499/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
220,00 EUR
16.01.2014
Predmet: plyn ŠJ
500/2013
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
216,30 EUR
16.01.2014
Predmet: kancelárske potreby
7/2014
zmluva
NÚCEM
42134943
0,00 EUR
16.01.2014
Predmet: účasť Školy na Projekte