organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
554/2013
faktúra
VVS, a.s.
36570460
872,92 EUR
16.01.2014
Predmet: vodné - stočné
555/2013
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 140,57 EUR
16.01.2014
Predmet: elektrická energia
556/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 234,76 EUR
16.01.2014
Predmet: odber plynu
557/2013
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
4 620,00 EUR
16.01.2014
Predmet: mesh na budovu školy
558/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
156,41 EUR
16.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
559/2013
faktúra
Ing. Jaroslav Mikita - MIKITA FASHION
35232889
534,71 EUR
16.01.2014
Predmet: materiál pre zhotovenie modelov
560/2013
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
16.01.2014
Predmet: internet
146/2013
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
940,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Objednávame si zateplenie a zníženie stropov v prechode medzi budovou školy a telocvičňou.
147/2013
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
980,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž kazetových stropov v krčku pri telocvični.
1/2014
objednávka
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
50,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Objednávame si predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." ročník 2014.
2/2014
objednávka
Inštitút finančnej gramotnosti a vzdelávania, o. z.
42333300
20.01.2014
Predmet: Objednávame si u Vás knižnú publikáciu "Finančná gramotnosť pre každého" v počte 6 kusov.
3/2014
objednávka
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
189,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Objednávame si u vás uverejnenie plošnej inzercie o rozmeroch 98 x 142 mm v mesačníku Život Prešova - 3 krát (24.1.2014, 21.2.2014 a 21.3.2014).
4/2014
objednávka
ALEGO - Alexander Goban
34347411
430,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Objednávame si prepravu osôb autobusom v dňoch 14.1.2014 ZŠ Ľubotín, ZŠ Plavnica, ZŠ St. Ľubovňa, 15.1.2014 ZŠ Sačurov, ZŠ Vranov n/T, ZŠ Šmeralova a 28.1.2014 ZŠ Raslavice, ZŠ Kendice a ZŠ Drienov.
561/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
80,54 EUR
24.01.2014
Predmet: tonery do tlačiarne
562/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
484,27 EUR
24.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
563/2013
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
99,00 EUR
24.01.2014
Predmet: pripojenie do dátovej siete Sanet
564/2013
faktúra
ALEGO - Alexander Goban
34347411
545,00 EUR
24.01.2014
Predmet: preprava - prezentácia školy
565/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
40,92 EUR
24.01.2014
Predmet: tovar bufet
567/2013
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,76 EUR
24.01.2014
Predmet: revízia EPS
568/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
24.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ