organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
116/2013
objednávka
LIM PO s.r.o.
36498980
4 620,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Objednávame si u Vás výrobu a osadenie mesh-ov na budovu školy v počte 2 ks, rozmer 10,4 x 10,7 m
117/2013
objednávka
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
25,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Objednávame si knihu "Prvá predlekárska pomoc" v počte 1 ks.
13/0031
faktúra
NORMA Jozef Muľ
31291295
152,64 EUR
14.11.2013
Predmet: Materiál - tovar potrebný na P. Č.
13/0032
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
106,20 EUR
14.11.2013
Predmet: Pranie obrusov - akcie P. Č.
13/0033
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
42,30 EUR
14.11.2013
Predmet: Pranie obrusov - P. Č.
13/0034
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
153,22 EUR
14.11.2013
Predmet: Pranie posteľného prádla.
13/0035
faktúra
VSE a.s.
36211222
128,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Spotreba el. energie - dolné apartmány.
118/2013
objednávka
ALEGO - Alexander Goban
34347411
340,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Objednávame si prepravu osôb autobusom v mesiaci november 2013 - prezentácia školy na ZŠ
119/2013
objednávka
Šebej Michal
40637727
70,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Objednávame si prezutie pneumatík a výmenu oleja na služ. mot. vozidlách zn. Škoda fábia - PO 934 AV a Mitsubishi - PO 972 EB.
120/2013
objednávka
Sergej Trudič - STAMP
14368307
690,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Objednávame si dodanie reklamných a propagačných materiálov s potlačou.
394/2013
faktúra
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
898,80 EUR
21.11.2013
Predmet: smetné koše na separovanie odpadu
358/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
661,62 EUR
21.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
377/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
420,31 EUR
21.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
406/2013
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
22,00 EUR
21.11.2013
Predmet: odborná literatúra
409/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
109,91 EUR
21.11.2013
Predmet: spotrebný materiál
413/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
301,13 EUR
21.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
414/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
227,36 EUR
21.11.2013
Predmet: tovar bufet
415/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
11,83 EUR
21.11.2013
Predmet: tovar bufet
416/2013
faktúra
SOBWATER, s.r.o.
36457167
180,72 EUR
21.11.2013
Predmet: odborná prehliadka
417/2013
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
99,00 EUR
21.11.2013
Predmet: prístup na internet