Dokumenty:
zobraziť na stránke
213627
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
298,88 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - Vých.6
213626
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
290,84 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - Vých.4
213625
faktúra
AEOLUS REAL TRANS, s.r.o.
45647887
223,00 EUR
06.02.2014
Predmet: SF - čerpanie
213624
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 898,66 EUR
06.02.2014
Predmet: separ.odpad 1-10/2013
213623
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
41,54 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - TJ
213622
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
62,99 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - dom smútku
213621
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
896,65 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - mš
213620
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
24,12 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - Oú
213619
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
40,21 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - kul.dom
213618
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
235,88 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - škol.
213617
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
383,32 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - Škol
213616
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
357,85 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - Pek.7
213615
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
286,82 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - Pek.5
213614
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
339,10 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - Pek.3
213613
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
20,90 EUR
06.02.2014
Predmet: Mš-časopisy
213612
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
210,13 EUR
06.02.2014
Predmet: zneškodnenie Ko
213611
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
34,92 EUR
06.02.2014
Predmet: mobil-kancelária
213610
faktúra
Slovenská intenetov, s.r.o.
36676845
611,65 EUR
06.02.2014
Predmet: pasportizácia
213609
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
14,39 EUR
06.02.2014
Predmet: tablet
213608
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
18,95 EUR
06.02.2014
Predmet: mobil-údržba