Dokumenty:
zobraziť na stránke
213429
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 658,51 EUR
07.10.2013
Predmet: el.en.
213428
faktúra
Štefan Šimun
40652599
33,60 EUR
07.10.2013
Predmet: preprava KD
213427
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
524,15 EUR
07.10.2013
Predmet: vývoz fekálií
213426
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
5,50 EUR
07.10.2013
Predmet: Mš - zošity
213425
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
215,10 EUR
07.10.2013
Predmet: kalové čerpadlo
213424
faktúra
INGMAN Ing.Pavel Dobrotka
33655308
500,00 EUR
07.10.2013
Predmet: stav.dozor - garáž
213423
faktúra
Prefabetón Koš, a.s.
36395391
78,60 EUR
07.10.2013
Predmet: žľaby na tel.kábel
213422
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
196,75 EUR
07.10.2013
Predmet: Vývoz VOK
213421
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
07.10.2013
Predmet: mobil - prízemie
213420
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
07.10.2013
Predmet: mobil - údržba
213419
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
11,23 EUR
07.10.2013
Predmet: mobil - dom smútku
213418
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,90 EUR
07.10.2013
Predmet: mobi - starosta
213417
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
2 161,85 EUR
07.10.2013
Predmet: rekonštr.ČOV Pek.
213416
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
16,80 EUR
07.10.2013
Predmet: autorská odmena
213415
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
16,80 EUR
07.10.2013
Predmet: autorská odmena
213414
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
160,00 EUR
07.10.2013
Predmet: ozvučenie,osvetlenie
213413
faktúra
Ing. Svatoslav Vážan
34632883
50,00 EUR
07.10.2013
Predmet: statický posudok
213412
faktúra
Urbárske pozemkové spoločenstvo
17061920
111,89 EUR
07.10.2013
Predmet: prevvoz dreva
213411
faktúra
ARTRA, s.r.o.
31594689
149,29 EUR
07.10.2013
Predmet: OOPP
213410
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
26,07 EUR
07.10.2013
Predmet: strava Oú