Dokumenty:
zobraziť na stránke
213579
faktúra
SPP,a.s.
35815256
101,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - kul.dom
213580
faktúra
SPP,a.s.
35815256
192,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - TJ
213581
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 703,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Škol.
213582
faktúra
SPP,a.s.
35815256
687,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Pek.3
213583
faktúra
SPP,a.s.
35815256
675,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Pek.7
213584
faktúra
SPP,a.s.
35815256
617,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Vých.2
213585
faktúra
SPP,a.s.
35815256
612,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Vých.2
213586
faktúra
SPP,a.s.
35815256
643,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Vých.4
213587
faktúra
SPP,a.s.
35815256
645,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Vých.6
213588
faktúra
EGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
06.02.2014
Predmet: eGov - zmluvy r.2014
213589
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
70,63 EUR
06.02.2014
Predmet: vývoz fekálií
213590
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
06.02.2014
Predmet: odb.pomoc ČOV
213591
faktúra
Peter Mlátko
40834298
84,00 EUR
06.02.2014
Predmet: pieosk + doprava
213592
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
149,59 EUR
06.02.2014
Predmet: telefony+internet
213593
faktúra
Štefan Šimun
40652599
260,00 EUR
06.02.2014
Predmet: kultúra-divadlo
213594
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
356,94 EUR
06.02.2014
Predmet: čerpanie SF
213595
faktúra
Mgr. Art. Roman Gatial
35185856
4 440,00 EUR
06.02.2014
Predmet: zmeny a doplnky UPN
213596
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
80,00 EUR
06.02.2014
Predmet: ozv.,osvet.-Mikuláš
213597
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
174,15 EUR
06.02.2014
Predmet: oprava VO plošinou
213598
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
216,30 EUR
06.02.2014
Predmet: oprava VO